南昌市残疾人联合会（本级）2021年度决算

2022-09-23 3417

南昌市残疾人联合会（本级）2021年度决算

 

目   录

 

第一部分  南昌市残疾人联合会（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   南昌市残疾人联合会概况

 

一、单位主要职能

（一）为组织发放残疾人证件，承担各残疾人专门协会筹备联络工作，指导社区残疾人工作，制定实施残疾人事业的宣传和文体工作，组织开展残疾人文化体育艺术活动和助残日活动。

（二）为残疾人提供法律援助和服务，配合有关部门制定保障残疾人合法权益的法律法规和政策，负责残疾人来信来访及无障碍设施建设。

（三）协助有关部门制定和实施残疾人教育计划，指导残疾人职业技能培训，组织实施残疾人分散及集中就业，实施残疾人专项扶贫，对全市盲人按摩培养、培训，规范盲人按摩行业管理及业务指导工作。

（四）指导和协调残疾人康复机构业务工作，承担残疾人各项康复项目的实施。

（五）组织征收南昌市城区范围的残疾人就业保障金。

二、单位基本情况

本单位设立7个内设机构，分别是康复科、教就科、宣文科、组联科、维权科、办公室、党总支。

本单位2021年年末实有人数17人，其中在职人员17人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。

 

第二部分  2021年度单位决算表

 

 

第三部分  2021年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1872.49万元，其中年初结转和结余376.33万元，较2020年减少573.22万元，下降60.37%；本年收入合计1496.16万元，较2020年减少294.68万元，下降16.45%，主要原因是：年末财政收回结转结余资金，以支定收。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1496.16万元，占100 %。二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1872.49万元，其中本年支出合计1872.49万元，较2020年增加75.6万元，增长4.21 %，主要原因是：残疾人就业保障金项目支出增加；年末结转和结余0 万元，较2020年减少943.5万元，下降100%，主要原因是：年末财政收回结转结余资金，以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出826.95万元，占44.16%；项目支出1045.54万元，占55.84 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为708.87万元，决算数为1662.46万元，完成年初预算的234.52%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为648.11万元，决算数为 1557.82万元，完成年初预算的240.36%，主要原因是：残疾人就业保障金未列入年初部门预算。

（二）住房保障支出年初预算数为43.1万元，决算数为40.79万元，完成年初预算的94.64%。主要原因是：严控经费支出。

（三）其他支出年初预算数为17.66万元，决算数为63.85万元，完成年初预算的361.55%。主要原因是：中央和省级彩金追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出616.92万元，其中：

（一）工资福利支出308.4万元，较2020年减少101.6万元，下降24.78%，主要原因是：政府性奖励减少。

（二）商品和服务支出268.15万元，较2020年减少5.04万元，下降1.84%，主要原因是：严格控制办公行政经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出38.63万元，较2020年减少0.58  万元，下降1.48%，主要原因是：救济费减少。

（四）资本性支出1.74万元，较2020减少2.94万元，下降62.82%，主要原因是：控制固定资产购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1万元，决算数为 0.1万元，完成预算的10 %，决算数较2020年减少0.88万元，下降89.79 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，决算数较2020年未发生变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1万元，决算数为0.1万元，完成预算的10 %，决算数较2020年减少0.88万元，下降89.79%，主要原因是：公务接待人数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待人数减少。全年国内公务接待 1批，累计接待8人次，无外事接待。  

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年未发生变化，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年未发生变化。年末公务用车保有0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出269.89万元，较年初预算数增加184.5万元，增长216.07%，主要原因是：办公费31.2元，印刷费12.2万元，电费0.09万元，邮电费2.62万元，差旅费8.43万元，维修（护）费0.79万元，租赁费6.8万元，培训费0.08万元，公务接待费0.1万元，劳务费72.56万元，委托业务费31.89万元，工会经费23.04万元，福利费4.47万元，其他交通费用（公务交通补贴）10.9万元，其他商品和服务支出62.97万元，办公设备购置1.74万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额135.27万元，其中：政府采购货物支出66.56万元、政府采购服务支出68.71万元。授予中小企业合同金额135.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135.27万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金43.2万元，占项目支出总额的0.93%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况

 

项目支出绩效自评表

（2021年度）

 

 

第四部分 名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（九）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。