2021年度南昌市残疾人就业创业服务中心整体支出绩效 自评报告

2022-06-30 3543

一、单位概况

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

南昌市残疾人就业创业服务中心的主要职责：开展残疾人力资源和社会用工需求调查，组织实施分散按比例安排残疾人就业工作；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、就业指导、职业介绍等就业服务项目；组织残疾人职业技能培训和职业素质教育；实施残疾人就业保障金的征收和管理等事务性工作 ；开展全市盲人按摩学术交流宣传和实用性科研工作 。

南昌市残疾人就业创业服务中心，隶属南昌市残疾人联合会正科级全额拨款事业单位，单位内设办公室、就业服务股、职业培训股、盲人按摩股、信息管理股、就业监督股。截止2021年度编制人数为20人，年末实有人数为17人。

南昌市残疾人就业创业服务中心2021年资产总计2641.68万元，其中流动资产104.46万元，非流动资产2537.22万元；负债合计9.48万元，全部为流动负债，净资产2632.2万元。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务。

1、总体目标

1.1、推进“两学一做”学习教育、“不忘初心 牢记使命”主题教育常态化制度化，深化落实全面从严治党主体责任,以“三会一课”、“周五学习日”和“主题党日”制度保障落实。

1.2、推进组织队伍建设，积极探索优化组织设置的方法和途径，推进党的基层组织设置和活动方式创新，全力做好党员发展工作。

1.3、加强党风廉政建设，提升党建引领全面工作，大力推进“党建+就业”“党建+培训”，夯实五星支部战斗堡垒。

2、工作目标

协助有关部门对全市盲人按摩事业实行行业管理及业务指导，对盲人进行盲人按摩培养、培训。为盲人按摩人员从业、就业提供咨询、指导和服务，负责全市盲人按摩学术交流宣传和实用性科研工作。实现“全省站首位，全国有地位”的工作目标，以“洪荒之力”奋力实施“壮龙身”工作策略，不断增强残疾人的融入感、获得感和幸福感，努力实现残健人士同奔小康。

3、工作任务

3.1、多措并举，推进残疾人就业创业工作质效双提。中心立足残疾人就业创业工作，紧紧围绕“龙腾”工作策略，突出抓好残疾人就业、培训、盲人按摩等重点工作，着力为我市残疾人就业创业工作“十四五”发展开好局、起好步。

3.2、进一步加强中心的日常工作管理。将单位管理制度落实到行动上，强化干部职工的纪律观念，建立良好的办公秩序，提高工作效率，更好的为残疾人服务。

3.3、把全年精神文明建设重点工作项目化、具体化。

结合实际，创新载体，精心运作，落实到位。夯实“南昌市文明单位”称号。

3.4、加强社会管理综合治理工作。以多样化的形式强化宣传，营造浓厚氛围，建立健全安全管理制度和管理网络，落实安全保卫防范措施。

3.5、加快推进生活垃圾分类工作和节能减排工作。完善节能管理体制机制，增强干部职工节能意识，扎实推进节能改造，为建设资源节约型、环境友好型社会作出残联贡献。

3.6、加强后勤管理工作。坚持以人为本，不断创新服务方式，提高服务能力，做好日常后勤工作，有效维护办公大楼环境秩序，强化维护管理工作，高标准、严要求保障后勤服务质量。 

（三）当年单位年度整体支出绩效目标。

1、就业工作

（1）扩大宣传。一是通过新闻报道宣传我市按比例安排残疾人就业工作；二是在市残联网站及就业中心网站等进行宣传；三是将残保金征收工作的相关法规、政策文件、征收程序等进行整理，汇编成册，向各用人单位发送；四是在税务部门各办税服务大厅电子显示屏上通过宣传标语等形式进行宣传，提高我市各用人单位对按比例安置残疾人就业工作的认识；五是尽快出台《南昌市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，规范残保金征收工作。

（2）加强征收。审核到位。严把审核关，做到应审尽审；邮寄到位。征收文书邮寄全覆盖；征收到位。扩大征收面，提高征收率，应征尽征；执行到位。发挥先进经验，扩大执行面。稽查到位。发挥职能优势，保障残疾人的各项合法权益；公示到位。全力做好超比例安排残疾人就业奖励单位和既不按比例安排残疾人就业又不缴纳残疾人就业保障金的用人单位公示工作。

（3）创新招聘。进单位、进县区，进乡镇、多形式、多举措、多渠道全年举办12场残疾人就业专场招聘会，创新方法、拓宽思路，最大努力为招聘单位及残疾人提供优质服务，做好招聘会的后期跟踪服务工作。

2、培训工作

（1）提优培训。一是根据人社文件要求对江西省职业技能考核鉴定通用职业工种与财政协商后进行精准培训，预计培训800人（包括非物质文化遗产瓷板画培训），职业技能培训专业包括摄影、中式烹饪、中西式面点、手工制作等；二是继续实施“百乡千人”淘宝云客服培训计划，2021年计划培训200人，力争就业率达80%；三是继续开展非物质文化遗产瓷板画培训；

（2）深化管理。一是做好残疾人就业和职业培训信息管理工作，争取录入率达到100%；二是定期通报各区县系统录入情况，及时反映残疾人就业和培训工作取得的实际成果。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

成立了残保金项目绩效运行监控管理领导小组，负责解决项目实施过程中遇到的困难和问题，跟踪残保金项目进度、质量、资金安排使用等情况，协调部门间工作。各业务股室严格根据残保金项目计划安排开展项目活动，及时掌握各项目实施过程情况，使残保金项目按质按量完成。我中心主要围绕以下几个方面开展预算绩效管理工作：

1、绩效目标编制布置。根据年度预算编制和绩效目标管理相关文件要求，财务室确定绩效目标编制的项目范围、完善目标申报文本、制定绩效目标管理方案和向业务部门布置年度预算绩效目标编制工作，并负责催促各业务处室、及时按照要求报送绩效目标。

　　2、绩效目标审核。预算编制环节，各业务股室首先依据相关政策、财政支出重点方向和部门职能及事业发展规划等，对部门报送的项目绩效目标进行合理性审核，包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标的实现所采取措施的可行性、实现绩效目标所需资金的合理性等。

　　3、绩效目标批复和管理。各业务股室负责将纳入预算绩效目标管理的项目所涉及项目资金管理办法、项目资金分配表、拨付进度表、追加资金等相关资金管理资料及时抄送财务室。

　　4、绩效运行监控。财务室负责牵头制定和下达年度预算绩效运行监控计划和要求，并对确定的重点项目进行绩效监控分析，实施抽查和整改督查，并及时提出整改意见。

5、部门绩效自评工作。财务室负责部门绩效自评工作的组织和部署，制订评价操作规程和材料报送范本，下达年度绩效自评任务。各业务处室负责对本部门项目进行自评并及时按要求上报自评材料。

（五）当年单位预算及执行情况。

南昌市残疾人劳动就业服务中心2021年全年预算数为1298.04万元，全年执行数为1093.36万元，执行率为84.23%，其他资金全年预算数为0.00万元，全年执行数为0.00万元，执行率为0%。

 

1、按资金来源划分：财政拨款全年预算数为1298.04万元，全年执行数为1093.36万元，执行率为84.23%，；

按资金结构划分：基本支出全年预算数为376.34万元，全年执行数为326.43万元，执行率为86.7%；项目支出全年预算数为921.67万元，全年执行数为766.93万元，执行率83.21%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

（二）社会满意度

（1）2021年就业中心的社会满意度主要从三方面着手：

一是召开残疾人招聘会，对残疾人满意问卷调查。该满意度的年度指标为≧80%，本年度完成满意度为95%。

二是职业技能培训，对培训学员满意问卷调查。该满意度的年度指标为≧80%，本年度完成满意度为90%。

三是参加活动盲人的满意度。该满意度的年度指标为≧90%，本年度完成满意度为95%。

四是享受五统一打造机构满意度。该满意度的年度指标为≧80%，本年度完成满意度为90%。

五是部门内员工的满意度。该满意度的年度指标为≧80%，本年度完成满意度为90%。

（2）可持续性影响：

1、召开招聘会，帮助残疾人就业，扩大残疾人就业工作社会知晓率，残疾人通过就业招聘会能够更好、更快、更适合自己的岗位就业。

2、职业技能培训帮助残疾人学会了一技之长，能够更好的就业，残疾人通过培训，能够掌握一技之长为就业打下基础。

3、淘宝“云客服”培训扩宽就业渠道，让残疾人更好的就业，重度残疾人通过培训，实现远程居家就业。

4、提升经营层次。积极配合省残联关于盲人医疗按摩工作的调研，力争推动盲人医疗按摩机构申请纳入城镇基本医疗保障定点单位。

5、扩大南昌（洪派）盲人按摩知名度，提升盲人技师社会知晓度，营造全社会扶残助残的良好氛围。

6、推进成立南昌盲人按摩学会，归纳、提炼、总结南昌（洪派）盲人按摩学术特色，团结带领全市盲人按摩工作者深入学习按摩技术，提升按摩技术水平，加强洪派盲人按摩技师队伍建设，促进洪派盲人按摩事业发展。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、预算完成率偏低，资金下达时间晚，不能及时使用，导致本年度资金使用效率低。

2、结转率较高，主要是由于有些项目2021年12月入账，该项目当年内无法实施，在2022年度内实施完毕，导致本年度资金结余较多。

（二）改进的方向和具体措施

1、科学合理编制预算，提高单位预算质量。本单位将进一步完善预算编制工作，加强单位预算编制过程的业务指导和编制结果的审核把关。本单位将加强科学分析，准确预测，充分反映单位各业务所需资金，考虑财力可能，准确把握单位工作重点，统筹安排，提高预算编制的准确性、可靠性。

2、完善和健全预算管理管理制度，提高资金使用效益，最大限度的提高资金使用效率。

3、加强监督，严格预算监督管理，建立健全动态监控管理，增强预算执行监管，加强对各部门预算执行过程的动态监督，及时掌握各部门预算执行过程中的情况和适时动态，完善预算执行情况定期通报机制，根据情况强化对财政资金拨款的管控，加快项目进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、根据此次单位整体支出绩效自评中发现的问题，提出改进措施，对相应问题整改落实到位。

2、2021年度单位整体支出绩效自评分为95分。此次单位整体支出绩效自评结果将作为我单位今年绩效评价考核的重要依据，同时也作为单位2021年财政资金预算绩效安排、审批的依据。

3、此次单位整体支出绩效自评材料及绩效报告将报送主管局，按规定公开。