2023-01-20
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目 录
第一部分 南昌市残疾人就业创业服务中心概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、机构设置及人员情况
第二部分 南昌市残疾人就业创业服务中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 南昌市残疾人就业创业服务中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市残疾人就业创业服务中心概况
一、单位主要职责
南昌市残疾人就业创业服务中心是隶属南昌市残疾人联合会正科级全额拨款事业单位。主要职责是：开展残疾人力资源和社会用工需求调查，组织实施分散按比例安排残疾人就业工作；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、就业指导、职业介绍等就业服务项目；组织残疾人职业技能培训和职业素质教育；实施残疾人就业保障金的征收和管理等事务性工作；开展全市盲人按摩学术交流宣传和实用性科研工作。
二、单位2023年主要工作任务
南昌市残疾人就业创业服务中心2023年的主要工作任务是：
1.开展全国残疾人按比例就业情况联网认证工作，做好按比例安排残疾人就业审核工作；
2.通过各种方式做好按比例安排残疾人就业宣传工作，提高我市各用人单位对按比例安排残疾人就业工作的认识；
3.计划全年举办六场残疾人就业招聘会，尽最大努力为招聘单位及残疾人提供优质服务，并做好招聘会的后期跟踪服务工作；
4.落实南昌市残疾人就业创业孵化基地建设工作，着力破解残疾人就业难、创业难等瓶颈问题，不断完善残疾人就业创业服务体系，帮助更多残疾人通过就业创业实现共同富裕；
5.开展淘宝“云客服”培训班。借力残疾人淘宝“云客服”公益项目平台，拓展残疾人电子商务培训就业新路径，帮助残疾人获得就业机会和社会尊重，促进残疾人依托“互联网+”平台实现就业梦想；
6.开展淘宝“云客服”实操实训。为持续优化职业技能，进一步提高淘宝“云客服”工作能力，提升培训实效，淘宝“云客服”学员培训后可参加实操训练；
7.开展非物质文化遗产赣绣（豫章绣）残疾人培训。为推进我市残疾人文化事业发展，加强非物质文化遗产和文化创意产业等特色残疾人职业培训工作，培养一批从事非遗传承的残疾人工匠人才，提升非物质文化遗产保护传承能力和水平；
8.督促各县区开展南昌（洪派）盲人按摩“五统一”打造工作；
9.督导各县区开展南昌（洪派）盲人按摩“六进”志愿服务活动；
10.举办2023年全市盲人按摩工作者和盲人按摩从业人员培训班；
11.开展第40个“国际盲人节”庆祝活动；
12.做好盲人医疗按摩考试报名和组织盲人保健按摩培训工作。
三、机构设置及人员情况
2023年南昌市残疾人就业创业服务中心内设股室5个，包括：办公室、就业服务股、职业培训股、盲人按摩股信息管理股、就业监督股。
编制人数20人，其中：全部补助事业编制20人；实有人数16人，其中：在职人数小计16人，包括全部补助事业人员16人；退休人员小计4人。
第二部分 南昌市残疾人就业创业服务中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市残疾人就业创业服务中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年南昌市残疾人就业创业服务中心收入预算总额为726.45万元，比上年增加45.81万元，增长6.7%。其中：财政拨款收入726.45万元，较上年预算安排增加45.81万元；事业收入726.45万元，较上年预算安排增加45.81万元。
（二）支出预算情况
2023年南昌市残疾人就业创业服务中心支出预算总额为726.45万元，比上年增加45.81万元，增长6.7%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出369.85万元，较上年预算安排增加45.81万元，包括工资福利支出337.64万元、日常公用支出31.9万元、对个人和家庭的补助0.3万元；项目支出356.6万元，较上年预算安排增加0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出350.6万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出6万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务726.45万元，较上年预算安排增加45.81万元，外交0万元，较上年预算安排增加0万元，社会保障和就业支出694.12万元，较上年预算安排增加43.57万元，住房保障支出32.33万元，较上年预算安排增加2.24万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出337.64万元，较上年预算安排增加49.63万元；对个人和家庭的补助0.3万元，较上年预算安排增加0万元，商品和服务支出382.51万元，较上年预算安排减少6.22万元；资本性支出6万元，较上年预算安排增加2.4万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年市南昌市残疾人就业创业服务中心财政拨款支出预算726.45万元，较上年增加45.81万元，增长6.7%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出694.12万元，较上年预算安排增加43.57万元；住房保障支出32.33万元，较上年预算安排增加2.24万元。
按支出项目类别划分：基本支出369.85万元,较上年预算安排增加万45.81元；其中：工资福利支出337.64万元，商品和服务支出31.9万元，对个人和家庭的补助0.3万元。项目支出356.6万元,较上年预算安排增加0万元；其中：商品和服务支出350.6万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出6万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况说明
2023年我单位政府采购预算共安排33.71万元。其中：政府采购货物预算18.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.5万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日，单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。
（九）项目绩效情况
1、残保金征收工作经费项目：
1）项目概述：残疾人事业是社会主义事业的一个重要组成部分。习近平总书记强调“残疾人是一个特殊困难的群体，需要格外关心、格外关注。让广大残疾人安居乐业、衣食无忧，过上幸福美好的生活，是我们党全心全意为人民服务宗旨的重要体现，是我国社会主义制度的必然要求。”该项目为社会事业类，主要目的为大力推进南昌市残疾人事业发展，更好地为残疾人提供就业服务。目标1：审核、认定用人单位安置残疾人；目标2：下税务驻点宣传残保金征收政策；目标3：对应缴未缴事业单位进行崔缴。
2）立项依据：根据南昌市残疾人就业创业服务中心三定方案，主要承担开展残疾人求职登记、就业咨询、就业指导、职业介绍、征收政策宣传等就业服务保障工作;根据关于印发《江西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知（赣财非税〔2019〕3号）、关于贯彻落实《江西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知（洪残联字[2022]105号）、南昌市残疾人就业创业服务中心聘用人员工资人社批复等文件精神，加强就业人才培养，建设就业人才队伍，为就业人才队伍建设提供经费保障与支持。
3）实施主体：南昌市残疾人就业创业服务中心
4）实施周期：2023年1月1日至12月31日
5）年度预算安排：321万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：
残保金征收工作人数<=28人
下税务驻点人数>=14人
审核应缴纳残保金的行政事业单位家数>=170家
质量指标：
工作效率（%）>=95%
时效指标：
工作完成率（%）>=95%
成本指标：
成本节约率>=95%
社会效益指标：
残保金的征收保障残疾人的就业水平>=95%
满意度指标：
缴纳残保金单位对残保金征收工作满意度>=95%
残疾人对残疾人就业保障工作满意度>=95%
2、盲人按摩活动经费项目：
1）项目概述：
目标1：加强我市盲人按摩行业的管理目标；目标2：促进盲人按摩工作逐步向规范化、制度化、专业化方向发展目标；目标3：保障残疾人的权益，扶持视障人士实现稳定就业；目标4：提升洪派盲人按摩品牌影响力。
2）立项依据：根据南昌市残疾人就创中心三定方案，协助有关部门对全市盲人按摩事业实行行业管理及业务指导，对盲人按摩需求状况调查研究，开展全市盲人按摩学术交流宣传和实用性科研工作、根据南昌市人民政府办公室抄告单（洪府办抄字〔2019〕50号）、南昌市财政局便函（洪财预便函〔2019〕6号）
3）实施主体：南昌市残疾人就业创业服务中心
4）实施周期：2023年1月1日至12月31日
5）年度预算安排：25.60万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：
开展盲人文体活动（次）>=2次
盲人按摩年中/终总结技术研讨会（次>=2次）
质量指标：
开展活动效率（%）≥95%
时效指标：
开展活动完成率（%）≥95%
成本指标：
成本节约率≥95%
社会效益指标：
工作效率及服务水平（%）≥95%
满意度指标：
群众满意度（%）>=95、
办公人员满意度（%）>=95%
盲人满意度（%）>=95%
3、盲人按摩业务培训经费项目：
1）项目概述：
进一步加强我市盲人按摩行业的管理目标；促进盲人按摩工作逐步向规范化、制度化、专业化方向发展目标；切实保障残疾人的权益，扶持视障人士实现稳定就业。
2）立项依据：根据南昌市人民政府办公室抄告单（洪府办抄字〔2019〕50号）、南昌市财政局便函（洪财预便函〔2019〕6号）对盲人进行盲人按摩培养、培训，为盲人按摩人员从业、就业提供咨询、指导和服务，提高基层盲人按摩机构从业人员有业务素质，提升服务能力。
3）实施主体：南昌市残疾人就业创业服务中心
4）实施周期：2023年1月1日至12月31日
5）年度预算安排：10万元
6）绩效目标和指标：
数量指标：
培训次数（次）>=2次
盲人调研活动（次）>=2次
培训人数（人）≥200人
质量指标：
培训合格率（%）≥95%
时效指标：
培训人员及调研次数完成率（%）≥95%
成本指标：
成本节约率（%）≥95%
社会效益指标：
培训人员及调研次数完成率（%）≥95%
满意度指标：
群众满意度（%）>=95%
办公人员满意度（%）>=95%
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费财政拨款安排3.6万元。其中:
1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元，主要原因是公车维修费。
2.公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是接待减少。
3.公务用车运行维护费3.1万元，比上年增加0.5万元，主要增加原因是公车维修费。
4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是公车维修费。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业创业（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业创业（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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