南昌市残疾人劳动就业服务中心2021年部门预算编制说明

2021-03-25 11486

南昌市残疾人劳动就业服务中心

2021年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市残疾人劳动就业服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市残疾人劳动就业服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市残疾人劳动就业服务中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市残疾人劳动就业服务中心概况

一、部门主要职责

南昌市残疾人劳动就业服务中心是隶属南昌市残疾人联合会正科级全额拨款事业单位。主要职责是：以“严、细、实、快、担”的工作作风为全市在就业年龄段内有劳动能力和就业创业需求的残疾人免费提供就业登记、职业介绍、职业技能培训、职业能力评估等服务。

二、部门2021年主要工作任务

南昌市残疾人劳动就业服务中心2021年的主要工作任务是：

1、开设非物质文化遗产赣绣培训。

2、创新就业创业渠道，打造残疾人就业创业孵化基地。

3、全年举办12场残疾人就业专场招聘会。

4、实施“百乡千人”淘宝云客服培训计划。

5、持续开展手机维修培训班，精准培训并制定包培训包就业政策。

6、举办按比例安排残疾人就业业务培训班。

7、开通市就业中心微信公众号对按比例安排残疾人就业相关政策进行宣传。

8、出台《南昌市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》。

三、部门基本情况

南昌市残疾人劳动就业服务中心是隶属南昌市残疾人联合会正科级全额拨款事业单位。编制人数4人，其中：全部补助事业编制4人；实有人数16人，其中：在职人数13人，包括全部补助事业人员13人；退休人员3人。

第二部分 南昌市残疾人劳动就业服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市残疾人劳动就业服务中心收入预算总额为353.22万元，比上年增加120.17万元，增长51.6%。其中：财政拨款收入252.33万元；上年结转100.89万元。

（二）支出预算情况

2021年市残疾人劳动就业服务中心支出预算总额为353.22万元，比上年增加120.17万元，增长51.6%

其中：按支出项目类别划分：基本支出353.22万元，包括工资福利支出244.08万元、商品和服务支出108.07万元、对个人和家庭的补助1.07万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出324.81万元；住房保障支出28.41万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出244.08万元，占支出预算总额的69.1%；商品和服务支出108.07万元，占支出预算总额的30.6%；对个人和家庭的补助1.07万元，占支出预算总额的0.3%。

（三）财政拨款支出情况

2021年市残疾人劳动就业服务中心财政拨款支出预算252.33万元，较上年增加19.28万元，增长8.3%。具体支出情况是：社会保障和就业支出227.89万元，占财政拨款支出的90.3%；住房保障支出24.44万元，占财政拨款支出的9.7%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为108.07万元。较上年减少80.88万元，下降42.8%。减少的原因主要是控制机关运行成本。

（六）政府采购情况说明

2021年我中心政府采购预算共安排5.80万元。其中，货物预算1.20万元，服务预算4.60万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年8月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

（八）预算绩效情况

2021年本部门一级项目1个，具体为：

1、残疾人事业工作项目：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

一级项目：残疾人事业工作

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排3.60万元。其中:

1．因公出国（境）经费0.00万元，与上年相比无变化。

2．公务接待费1.00万元，比上年增加0.50万元。增加的原因主要是来昌考察交流次数增加。

3．公务用车购置及运行维护费2.60万元，比上年减少1.20万元。减少的原因主要是编制预算时考虑不足。

第三部分 南昌市残疾人劳动就业服务中心2021年部门预算表

1、2021年南昌市残疾人劳动就业服务中心收支预算总表

2、2021年南昌市残疾人劳动就业服务中心部门收入总表

3、2021年南昌市残疾人劳动就业服务中心部门支出总表

4、2021年南昌市残疾人劳动就业服务中心财政拨款收支总表

5、2021年南昌市残疾人劳动就业服务中心一般公共预算支出表

6、2021年南昌市残疾人劳动就业服务中心一般公共预算基本支出表

7、2021年南昌市残疾人劳动就业服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年南昌市残疾人劳动就业服务中心政府性基金预算支出表

9、2021年南昌市残疾人劳动就业服务中心项目支出绩效目标表

10、2021年南昌市残疾人劳动就业服务中心部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

附件：南昌市残疾人劳动就业服务中心2021年部门预算公开表

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