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南昌市残疾人联合会2022年度决算

2023-09-26 3396 来源：会计核算中心

南昌市残疾人联合会2022年度决算

第一部分南昌市残疾人联合会单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分南昌市残疾人联合会单位概况

一、单位主要职责

（一）编制下达残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；承担防盲治盲、低视力康复、聋儿听力语言康复、补碘宣传和医疗队的组派工作；组织对精神病、肢体残疾、智力残疾、麻风病畸残等康复项目的实施；指导残疾人用品用具开发、供应工作。

（二）协助有关部门拟定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、中高等教育和成人教育；负责盲文、手语的培训和推广；制定残疾人劳动就业工作计划，指导残疾人职业技能培训；指导残疾人组织兴办福利企业，组织实施残疾人分散按比例就业；负责残疾人劳动服务网络的建设工作；规范盲人按摩行业管理；负责市残联直属经济组织的监督、协调、服务。

（三）指导全市残联系统组织建设；负责残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，管理残疾人证系统；负责市残联代表大会、主席团会议筹备工作；负责残联系统干部、残疾人专职委员、专职干事的培训相关工作；负责与海外友好团体及人士的联络工作；承担各专门协会的筹备、联络和日常工作。

（四）组织制定实施残疾人事业的宣传工作计划；组织制定实施残疾人的问题工作计划；组织开展残疾人文化、艺术、体育和助残日活动；抓好残疾人青少年人才的培训工作；编辑《残联工作动态》等。

（五）协助有关部门研究制订保障残疾人合法权益的法律、法规、政策；配合有关部门对保护残疾人合法权益的法律、法规执行情况进行监督检查；协助有关部门为残疾人提供法律援助和服务，维护残疾人合法权益；负责残疾人来信来访工作。

二、单位基本情况

本单位设立7个内设机构，分别是办公室、机关党总支、康复科、教育就业科、组织联络科、宣传文体科和维权科。

本单位2022年年末实有人数17人，其中在职人员17人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

第二部分 2022年度单位决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南昌市残疾人联合会

2022年度

金额单位：元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,856,713.80

302

商品和服务支出

1,979,430.57

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

874,044.05

30201

办公费

142,398.20

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

529,725.00

30202

印刷费

25,925.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

2,531,993.98

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

4,234.00

310

资本性支出

17,506.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

208,853.87

30206

电费

46,470.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

54,870.09

30207

邮电费

35,009.41

31002

办公设备购置

17,506.00

30110

职工基本医疗保险缴费

120,258.29

30208

取暖费

45,050.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

105,699.13

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

1,277.39

30211

差旅费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

429,992.00

30212

因公出国（境）费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修（护）费

23,900.00

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

22,950.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

17,688.00

30215

会议费

387,967.50

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

600.00

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

3,120.00

30217

公务接待费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职（役）费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

70,840.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

250,177.86

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

190,450.00

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

10,800.00

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

147,520.00

31204

费用补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

3,768.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

585,938.60

31299

其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39909

经常性赠与

0.00

39910

资本性赠与

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

4,874,401.80

公用支出合计

1,996,936.57

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计1602.12万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少376.33万元，下降100%；本年收入合计1602.12万元，较2021年增加105.96万元，增长7.1%，主要原因是：本年度无上年末结转结余资金，当年收入较上年有所增加，总收入较上年有所下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1602.12万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1602.12万元，其中本年支出合计1602.12万元，较2021年减少270.37万元，下降14.4%，主要原因是：厉行节约及部分项目减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：财政收回年末结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出687.13万元，占42.9%；项目支出914.98万元，占57.1%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为652.39万元，决算数为1602.12万元，完成年初预算的245.6%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为614.82万元，决算数为1523.38万元，完成年初预算的247.8%，主要原因是;残疾人就业保障金未列入年初部门预算。

（二）住房保障支出年初预算数为37.57万元，决算数为37.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严控支出。

（三）其他支出年初预算数为0万元，决算数为41.17万元，完成年初预算的100%。主要原因是：中央和省级彩金追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出687.13万元，其中：

（一）工资福利支出485.67万元，较2021年增加177.27万元，增长57.5%，主要原因是：人员晋级晋档及绩效奖金发放。

（二）商品和服务支出197.94万元，较2021年减少70.21万元，下降26.2%，主要原因是：严格控制办公行政经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出1.77万元，较2021年减少36.86万元，下降95.4%，主要原因是：退休人员奖金计入工资福利支出。

（四）资本性支出1.75万元，较2021年增加0.01万元，增长0.6%，主要原因是：购置固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务接待。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：未发生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出199.69万元，较上年决算数减少70.20万元，降低26%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额77.30万元，其中：政府采购货物支出14.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.11万元。授予中小企业合同金额77.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.30万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.6%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金767.44万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表


(2022年度)
项目名称		2022年市本级残疾人就业保障金本级
主管部门		南昌市残疾人联合会(部门)			实施单位		南昌市残疾人联合会
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	609	589.27	557.4992		10	94.61	7
		其中：财政拨款	609	589.27	557.4992		-	94.61	7
		其他资金	0	0	0		-	0	0

偏差原因及整改措施		部分项目还未招标，待完成招标完成后拨付资金。
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		使残疾人得到有效康复，完成对残疾人的各项补贴发放，对残疾人的进行职业技能培训，使残疾人更好的就业，举办残疾人各项文化体育活动项目丰富残疾人精神生活，完善残疾人无障碍建设，使残疾人更好的融入社会。			1、为残疾人购买乘车意外保险2、六一走访民办康复机构工作3、在南昌电视台开设新闻报道4、建设心理咨询室5、残疾人文艺下乡巡演6、发放民办康复机构考核奖励
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	为残疾人购买乘车意外保险份额	=5000份	5000份	4	4
			六一走访民办康复机构家数	=24家	24家	4	4
			在南昌电视台开设新闻报道数量	=52期	52期	4	4
			定点帮扶村个数	=1个	1个	4	4
			建设心理咨询室个数	=5个	5个	4	4
			建设政务内网机房个数	=1个	1个	4	4
			残疾人文艺下乡巡演次数	=22次	22次	4	4
			民办康复机构考核奖励家数	=14个	14个	4	4
		质量	在南昌广播电视台开设新闻报道质量符合要求合格率	>=98%	98%	3	3
			政务内网机房建设合格率	>=95%	95%	3	3
			机构无障碍改造合格率	>=98%	98%	3	3
			残疾人发生乘车意外保险报销率	>=98%	98%	3	3
			残疾人文艺下乡巡演达到合同要求	>=60%	60%	3	3
		时效	在规定的时限内完成项目	=100%	100%	2	2
		成本	成本控制率	=100%	100%	3	3
		成本	项目开展成本	=533.8万元	557.5万元	3	3
	效益指标	经济效益	定点帮扶村生活得到改善	>=80%	80%	10	10
		社会效益	为残疾人购买乘车意外保险，解决残疾人乘坐城市公共交通发生意外的后顾之忧，残疾人外出意愿提高	有所提高	100	5	5
			残疾人心理健康得到改善	有所提高	100	5	5
			通过在南昌广播电视台开设新闻报道，宣传残疾人事业提高公众知晓度	有所提高	100	5	5
	满意度	满意度	残疾人文化活动满意度	>=95%	95%	5	5
	满意度	满意度	问卷调查0-7岁残疾儿童抢救性康复满意度	>=95%	95%	5	5

总分						100	97

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。