南昌市残疾人联合会2022年度部门决算

2023-09-26 4381 来源：会计核算中心

 

目    录

第一部分  南昌市残疾人联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  南昌市残疾人联合会部门概况

一、部门主要职能

（一）编制下达残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；承担防盲治盲、低视力康复、聋儿听力语言康复、补碘宣传和医疗队的组派工作；组织对精神病、肢体残疾、智力残疾、麻风病畸残等康复项目的实施；指导残疾人用品用具开发、供应工作。

（二）协助有关部门拟定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、中高等教育和成人教育；负责盲文、手语的培训和推广；制定残疾人劳动就业工作计划，指导残疾人职业技能培训；指导残疾人组织兴办福利企业，组织实施残疾人分散按比例就业；负责残疾人劳动服务网络的建设工作；规范盲人按摩行业管理；负责市残联直属经济组织的监督、协调、服务。

（三）指导全市残联系统组织建设；负责残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，管理残疾人证系统；负责市残联代表大会、主席团会议筹备工作；负责残联系统干部、残疾人专职委员、专职干事的培训相关工作；负责与海外友好团体及人士的联络工作；承担各专门协会的筹备、联络和日常工作。

（四）组织制定实施残疾人事业的宣传工作计划；组织制定实施残疾人的问题工作计划；组织开展残疾人文化、艺术、体育和助残日活动；抓好残疾人青少年人才的培训工作；编辑《残联工作动态》等。

（五）协助有关部门研究制订保障残疾人合法权益的法律、法规、政策；配合有关部门对保护残疾人合法权益的法律、法规执行情况进行监督检查；协助有关部门为残疾人提供法律援助和服务，维护残疾人合法权益；负责残疾人来信来访工作。

（六）开展残疾人力资源和社会用工需求调查，组织实施分散按比例安排残疾人就业工作；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、就业指导、职业介绍等就业服务项目；组织残疾人职业技能培训和职业素质教育；实施残疾人就业保障金的征收和管理等事务性工作；开展全市盲人按摩学术交流宣传和实用性科研工作。

（七）负责残疾人康复的医疗、培训等服务保障工作；负责残疾人的辅助器具供应服务保障工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：南昌市残疾人联合会和2个所属二级预算单位（南昌市残疾人就业创业服务中心、南昌市残疾人康复中心）。

本部门2022年年末实有人数42人，其中在职人员42人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。

第二部分  2022年度部门决算表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
编制单位：南昌市残疾人联合会				2022年度			金额单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,004,995.22	302	商品和服务支出	2,412,877.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,879,027.04	30201	办公费	179,827.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	648,933.98	30202	印刷费	25,997.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,217,071.98	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,051,037.98	30205	水费	6,526.45	310	资本性支出	17,506.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524,014.62	30206	电费	66,085.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	54,870.09	30207	邮电费	35,009.41	31002	办公设备购置	17,506.00
30110	职工基本医疗保险缴费	271,971.82	30208	取暖费	48,890.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	243,192.19	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,675.16	30211	差旅费	1,464.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,089,012.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23,900.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7,188.21	30214	租赁费	22,950.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27,128.00	30215	会议费	387,967.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	640.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12,560.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70,840.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	250,177.86	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	533,140.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10,800.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15,612.91	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	147,572.30	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,768.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	596,276.60	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		10,032,123.22	公用支出合计					2,430,383.58
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2789.58万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少602.71万元，下降100%；本年收入合计2789.58万元，较2021年减少178.54万元，下降6%，主要原因是：厉行节约及部分项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2789.58万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2789.58万元，其中本年支出合计2789.58万元，较2021年减少781.24万元，下降21.9%，主要原因是：厉行节约及部分项目减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少602.71万元，下降100%，主要原因是：财政收回年末结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1246.25万元，占44.7%；项目支出1543.33万元，占55.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1582.17万元，决算数为2789.58万元，完成年初预算的176.3 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为1498.56万元，决算数为2664.81万元，完成年初预算的177.8%，主要原因是：残疾人就业保障金未列入部门预算。

（二）住房保障支出年初预算数为83.60万元，决算数为83.60万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严控支出。

（三）其他支出年初预算数为0万元，决算数为41.17万元，完成年初预算的100%。主要原因是：中央和省级彩金追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1246.25万元，其中：

（一）工资福利支出1000.50万元，较2021年增加253.92万元，增长34%，主要原因是：人员晋级晋档及绩效奖金发放。

（二）商品和服务支出241.29万元，较2021年减少60.18万元，下降20%，主要原因是：严格控制办公行政经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出2.71万元，较2021年减少36.58 万元，下降93.1%，主要原因是：退休人员奖金计入工资福利支出。

（四）资本性支出1.75万元，较2021年减少2.21万元，下降55.8%，主要原因是：控制固定资产购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   8.27万元，决算数为8.27万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.26万元，增长18%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少0.48万元，下降100%，主要原因是未发生公务接待。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：未发生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.27万元，其中公务用车购置全年预算数为3.01万元，决算数为3.06万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加3.06万元，增长100%，主要原因是南昌市残疾人康复中心接受捐赠丰田无障碍车1辆，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：南昌市残疾人康复中心接受捐赠丰田无障碍车1辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为5.21万元，决算数为5.21万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.32万元，下降20.2%，主要原因是公务用车减少及调整了部分预算至公车购置项目，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：南昌市残疾人康复中心接受捐赠丰田无障碍车1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出199.69万元，较上年决算数减少70.20万元，降低26%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额174.47万元，其中：政府采购货物支出36.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.41万元。授予中小企业合同金额174.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额171.28万元，占授予中小企业合同金额的98.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.3%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是业务用车1辆，辅具流动服务车1辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金1395.79万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“2022年市本级残疾人就业保障金本级”、“残保金征收工作经费”、“康复中心2022年市本级残疾人就业保障金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出921.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，通过使残疾人得到有效康复，完成对残疾人的各项补贴发放，对残疾人的进行职业技能培训，使残疾人更好的就业，举办残疾人各项文化体育活动项目丰富残疾人精神生活，完善残疾人无障碍建设，使残疾人更好的融入社会。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2748.41万元，政府性基金预算支出41.17万元。从评价情况来看，对残疾人进行精准康复，健全康复保障措施，加强医疗康复和残疾预防。多渠道推进残疾人就业，提高残疾人生活质量；开展多样的残疾人文化服务活动，提升残疾人文化活动参与率；完善残疾人无障碍建设。对残疾人进行法律救助，开展普法宣传，维护残疾人合法权益；对定点帮扶村进行帮扶，改善困难户生活条件，提升帮扶村经济质量及困难户幸福感。通过五大残疾人协会开展各类残疾人活动，促进残疾人平等参与社会生活，为残疾人工作提出建议。对全市用人部门残保金征收材料审核，扩大残保金政策宣传，完成全年征收目标，为财政运行水平提供保障。大力推进南昌市残疾人事业高质量全面发展，更好的为残疾人提供康复服务，做好残疾人就业、解困脱困及教育工作，加大残疾人职业培训力度，进一步促进残疾人就业。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效总体目标

1、走访调查精准帮扶，以“一问三送”工作模式解决残疾人困难与需求；

2、提升精准康复率，开展全市残疾人康复需求摸底调查工作，精准部署安排各项残疾人康复工作；

3、开展残疾预防工作，实施残疾预防重点干预项目，组织残疾儿童康复机构深入社区开展残疾预防筛查，围绕“普及残疾预防知识 建设健康中国”主题，向市民宣传普及残疾预防知识，营造全社会重视残疾预防、防范致残风险的氛围；

4、有效提升残疾人就业率，组织残疾人就业招聘会，建立残疾人与用工企业的沟通桥梁；

5、开展残疾人力资源和社会用工需求调查，组织实施分散按比例安排残疾人就业工作；

6、组织残疾人职业技能培训和职业素质教育；

7、开展各类残疾人文化体育宣传活动，提升残疾人社会参与率；

8、促进无障碍环境建设，为残疾人购买意外保险，方便残疾人出行，改善残疾人生活质量。

项目年度绩效目标

2022年度南昌市残疾人联合会全年预算项目资金安排总计1631.71万元，已下达资金共计1631.71万元，支出资金1395.79万元，结余资金235.92万元。具体明细如下：

南昌市残疾人联合会本级：

1、2022年市本级残疾人就业保障金本级项目年度绩效目标：使残疾人得到有效康复，完成对残疾人的各项补贴发放，对残疾人的进行职业技能培训，使残疾人更好的就业，举办残疾人各项文化体育活动项目丰富残疾人精神生活，完善残疾人无障碍建设，使残疾人更好的融入社会。

2、残疾人事业发展工作经费项目年度绩效目标：开展多样的残疾人文化服务活动，提升残疾人文化活动参与率；安置残疾人集中就业，提高残疾人生活质量；对残疾人进行法律救助，开展普法宣传，维护残疾人合法权益；完善残疾人无障碍环境建设。

3、2022年残疾人事业省级彩票公益金本级项目年度绩效目标：通过开展残疾人康复体育进家庭项目，为残疾人提供基本的康复体育服务。通过康复体育手段的干预，促进残疾人康复身心，强身健体；培养残疾人社会健身指导员，提升为残疾人参与体育健身的服务能力和服务水平。

4、残疾人精准康复项目经费项目年度绩效目标：对残疾人进行精准康复，健全康复保障措施，加强医疗康复和残疾预防。

5、残疾人协会活动经费项目年度绩效目标：通过残疾人五大协会开展各类残疾人活动，促进残疾人平等参与社会生活，为残疾人工作提出建议。

6、2022年残疾人事业中央彩票公益金本级项目年度绩效目标：通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。

7、2022年市本级残疾人就业保障金本级(惠企)项目年度绩效目标：完成民办残疾人康复机构考核1家，残疾人康复机构提升扶持1家。加强全市民办残疾人康复机构规范化建设，提升残疾人康复机构训练和服务水平，促进民办残疾人康复机构的健康发展，使更多的残疾人得到优质的康复服务。

8、残疾人扶贫项目经费项目年度绩效目标：对定点帮扶村进行帮扶，改善困难户生活条件，提升帮扶村经济质量及困难户幸福感。

南昌市残疾人就业创业服务中心：

1、2022年度市本级残疾人就业保障金项目年度绩效目标：开展残疾人力资源和社会用工需求调查，组织实施分散按比例安排残疾人就业工作；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、就业指导、职业介绍等就业服务项目；组织残疾人职业技能培训和职业素质教育；实施残疾人就业保障金的征收和管理等事务性工作；开展全市盲人按摩学术交流宣传和实用性科研工作，就业是民生之本，是残疾人改善生活状况、平等参与社会生活的基础。做好残疾人就业工作，使残疾人从单纯依靠国家、社会救助和家庭供养变为自食其力的劳动者，不仅关系到残疾人劳动权利的实现，而且对解除家庭的后顾之忧，促进经济发展、社会和谐与稳定具有重要作用，更是实现全面小康的坚实保障。

2、残保金征收工作经费项目年度绩效目标：残保金征收工作经费项目；主要包括：按比例安排残疾人就业、对有就业需求、有创业愿望的残疾人提供相应的职业技能培训、职业指导、职业介绍,创业扶持，准确掌握有就业需求年龄段的残疾人和残疾人就业培训状况，推动残疾人就业服务规范化建设，完善残疾人就业培训服务体系，加大残疾人职业培训力度，进一步促进残疾人就业。

3、盲人按摩活动经费项目年度绩效目标：为进一步做强做响“南昌盲人按摩”品牌，拓宽盲人就业渠道和激发盲人创新创业，共奔小康。

4、盲人按摩业务培训经费项目年度绩效目标：提高基层盲人按摩工作水平以及盲人按摩机构从业人员的业务素质，提升服务能力。

南昌市残疾人康复中心：

1、2022年市本级残疾人就业保障金项目年度绩效目标：通过实施康复知识宣传、辅具发放、康复工作者及康复专业人才培训、辅具货币化补贴平台建设等项目，不断提升残疾人康复预防意识和康复水平，不断完善残疾人相关权益保障制度，促进残疾人事业高质量跨越式发展。

2、康复工作经费项目年度绩效目标：按时发放康复工作人员工资，切实壮大康复工作人员队伍，保障康复工作顺利进行，合理使用康复工作经费，用于康复工作，让康复工作人员能更加细致有效的服务于残疾人，让残疾人能同步小康。

3、预防残疾康复知识普及项目年度绩效目标：配合康复宣传工作采购康复宣传用耗材，印刷康复宣传折页及海报，向人民群众宣传残疾预防康复的重要性，加强保障辅具车运行，把康复知识送到人民群众身边，让康复知识的履盖面能够更广，助力残疾人精准康复，确保新时代预防康复服务工作高质量发展，改善残疾人生存状况，早日实现残疾人与健全人共奔小康。

单位自评工作开展情况

前期准备阶段

1、确认绩效评价对象

2022年南昌市残疾人联合会所有项目进行绩效评价。

2、绩效评价范围

南昌市残疾人联合会2022年度申请安排的市级财政项目资金的投入与工作效果。

3、成立绩效评估小组

成立以主要领导为组长的工作领导小组，制定绩效评价工作方案，明确工作要求及工作步骤；客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

数据采集和自评阶段

根据省、市相关政策制度，采用问卷调查、座谈、电话回访、上户调研等形式，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，形成南昌市残疾人联合会项目支出绩效评价报告

自评汇总阶段

根据采集数据分析项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政项目资金的预算绩效管理工作水平，强化支出责任，优化资源配置效率，提高财政资金使用效益。

综合评价结论

评分结果

2022年南昌市残疾人联合会开展绩效自评项目15个，根据项目支出绩效自评表，经认真逐条自评资金执行率及指标存在问题自评项目13个，项目自评平均分94.17分，达到优秀。

主要结论

2022年南昌市残疾人联合会各绩效自评项目完成情况及良好，基本完成年初预定目标，受2022年疫情环境影响，项目中部分工作延迟开展、取消计划，导致项目支付进度慢。

绩效目标完成情况总体分析

预算执行完成情况分析

序号	预算单位	项目名称	全年预算数（万元）	全年 执行数（万元）	预算执行率
1	南昌市残疾人联合会	2022年市本级残疾人就业保障金本级	589.27	557.5	94.61%
2		残疾人事业发展工作经费	148.7	126.8014	85.27%
3		2022年残疾人事业省级彩票公益金本级	52.145	45.0874	86.47%
4		残疾人精准康复项目经费	28.2	13.088	46.41%
5		残疾人协会活动经费	10	8.0826	80.83%
6		2022年残疾人事业中央彩票公益金本级	7.5546	7.5546	100.00%
7		2022年市本级残疾人就业保障金本级(惠企)	5	5	100.00%
8		残疾人扶贫项目经费	5	4.3238	86.48%
9	南昌市残疾人就业创业服务中心	2022年度市本级残疾人就业保障金	161.44	159.9662	99.09%
10		残保金征收工作经费	321	250.7922	78.13%
11		盲人按摩活动经费	25.6	22.2203	86.80%
12		盲人按摩业务培训经费	10	8.0367	80.37%
13	南昌市残疾人康复中心	2022年市本级残疾人就业保障金	186	113.4692	61.00%
14		康复工作经费	70.3	66.1988	94.17%
15		预防残疾康复知识普及	11.5	7.6641	66.64%
合计			1631.71	1395.79	85.54%

项目产出完成情况分析

南昌市残疾人联合会本级产出情况分析：

1、2022年市本级残疾人就业保障金本级项目：为南昌区域内持证的5000名残疾人购买交通意外险，完善残疾人社会保障，多层次为残疾人分担风险，降低意外发生时致贫和返贫风险，切实稳定残疾人群体；“六一”期间，走访慰问24家残疾儿童康复机构，共发放12万元慰问金；在南昌电视台《新闻说报》、《每日新闻》节目开展专题报道52期；定点帮扶村1个，帮助定点帮扶村解决实际困难；建设心理咨询室3个，为康复机构老师及家长解决心理上的困惑和焦虑，纾解心理压力，提高其心理健康社会化水平，帮助家长更好的融入社会、适应社会；残疾人文艺下乡巡演22次，通过送文艺下乡巡回演出展示了残疾人在党和政府的关心关爱下、在残联和社会各界的大力帮扶下，走出家门、融入社会，收获幸福的美好景象；对考核评价为“优秀”“良好”的民办康复机构发放考核奖励。

2、残疾人事业发展工作经费项目：安置残疾人集中就业350人，为残疾人提供就业岗位和就业机会；政务网站无障碍技术服务1次，便于残疾人使用浏览门户网站，了解相关政策信息；普法宣传12场，为进一步提高残疾人的法律意识，充分发挥宣传残疾人法律服务工作在保障残疾人合法权益、维护社会和谐稳；残疾人工作聘用18人，保障残疾人事业工作基本运转；残疾人工作调研2次，深入基层调研，努力做到底数清、情况熟、方向明。

3、2022年残疾人事业省级彩票公益金本级项目：举办残疾人社会体育指导员培训1场，选拔具有体育运动天赋和潜质的残疾人青少年到省残疾人文体中心进行集中训练；残疾人康复体育进家庭100户，丰富和完善残疾人基本体育公共服务内容，不断提升残疾人康复体育服务水平和服务质量，增强各级残疾人体育机构的服务能力。

4、残疾人精准康复项目经费：残疾人康复机构现场观摩交流2次，进一步规范康复机构建设和管理，加强业务学习与交流，提升全市康复服务整体水平；残疾预防和残疾人康复知识宣传5次，积极开展了形式多样的宣传教育活动，广泛宣传残疾人事业，动员全社会力量关心、关爱残疾人，在全市进一步营造关心、支持残疾人事业和促进残疾人事业加快发展的良好社会环境。开展调研、考察残疾人康复工作3次。

5、残疾人协会活动经费项目：组织协会活动5次，积极推动市级五大专门协会常态化开展活动。

6、2022年残疾人事业中央彩票公益金本级项目：融媒体人员培训1场，进一步提升残疾人文化就业创业和网络就业创业水平，帮助更多残疾人实现共同富裕。

7、2022年市本级残疾人就业保障金本级(惠企)项目：民办残疾人康复机构考核1家，推动残疾儿童康复服务机构规范化建设，提高残疾儿童康复服务水平和服务能力，促进我市残疾儿童康复事业高质量可持续发展。

8、残疾人扶贫项目经费项目：到村调研1次，对定点扶贫村走访慰问活动3次，结对帮扶残疾人贫困家庭4户，坚持每月遍访一次脱贫户及三类人群为群众办实事，切实解决他们的急难愁盼问题。

南昌市残疾人就业创业服务中心产出情况分析：

1、2022年度市本级残疾人就业保障金项目：组织选手参加江西省第七届残疾人职业技能竞赛：在五个竞赛项目和两个展能项目中，取得了两个第一名、两个第二名、一个第三名、团体第一名的好成绩。就创中心多形式、多渠道组织召开了残疾人就业招聘会，取得了良好效果，通过面对面的交流，使残疾人对企业有更深层次的了解，沟通更全面，是切实帮助残友实现就业推动实现共同富裕的有效途径。开展残疾人职业技能培训及淘宝云客服培，共开设3期淘宝“云客服”培训班，学员47人；1期实操实训班，学员11人，共计58人，上岗就业31名，就业率达65.96%。2022年共计开展21场“六进”活动，免费为1000余位市民提供了义诊、推拿按摩、健康咨询和养生保健讲座等志愿服务。

2、残保金征收工作经费项目：至2022年底，进驻税务局宣传，6月1日我中心14名工作人员正式入驻各税务大厅进行该项工作的宣传，9月份，为加大机关、事业单位的征收力度，政府机关单位、事业单位454家分27组由各机关处室、下属各单位上门，送达《缴款通知书》等宣传文件，各组具体分工，责任到人，审核应缴纳残保金的行政事业单位120家，残保金征收工作人员28人。

3、盲人按摩活动经费项目：开展了1场南昌盲人节半年度总结会、1场年度总结会和协助盲协开展了2次盲人按摩技术研计会、开展盲人文体活动4次，积极配合省残联关于盲人医疗按摩工作的调研，力争推动盲人医疗按摩机构申请纳入城镇基本医疗保障定点单位，为持续扩大南昌盲人按摩行业发展的影响力和“南昌盲人按摩”品牌的知名度，在全市组织有志愿服务意愿的盲人按摩技师参与开展南昌盲人按摩“六进”活动。献爱心与市民，送健康给社会。

4、盲人按摩业务培训经费项目：开展了2次盲人按摩研讨活动，召开了2022年全市盲人按摩工作部署会；举办了2期盲人按摩从业人员培训班，实行线上线下同步教学，参加人员达300人次；举办2022年盲人按摩从业者和盲人按摩从业人员培训班，极大提升了我市盲按工作者及盲人按摩师的业务素质，促进盲人创业就业。

南昌市残疾人康复中心产出情况分析：

1、2022年市本级残疾人就业保障金项目：举办了南昌市第27个“全国爱眼日”、第23次全国“爱耳日”、第15个世界“孤独症日”、第六次全国“残疾预防日”、第31个“世界精神卫生日”等残疾预防康复科普知识宣传活动，向市民宣传残疾预防和残疾人康复知识。举办南昌市2022年残疾人康复工作者和辅具适配技术人员培训班，有效提升了我市基层残疾人康复工作者的工作技能。

2、康复工作经费项目：根据人社部门对康复中心聘用计划外用工人员的批复和实际工作情况，对中心7名计划外用工人员完成了聘用及绩效考核工作，按时发放计划外用工人员工资，合理使用康复工作经费，切实壮大康复工作人员队伍，让康复工作人员能更加细致有效的服务于残疾人，为康复工作顺利进行提供了保障。

3、预防残疾康复知识普及项目：在全市各县区（乡、镇）开展了9场残疾人康复科普知识宣传教育活动，向市民宣传残疾预防和残疾人康复知识，为群众提供政策解答、康复指导、需求登记、健康咨询、义诊等服务，营造良好社会氛围。

偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因

南昌市残疾人联合会本级：

1、2022年市本级残疾人就业保障金本级项目预算执行数偏低，其主要原因是部分项目还未招标。

2、残疾人事业发展工作经费项目部分预算执行数未达到年初设定目标，其主要原因是由于工作计划变动导致部分资金结余。

3、2022年残疾人事业省级彩票公益金本级项目预算执行数未达到年初设定目标，其主要原因是由于项目中下达了上年结余项目资金，导致今年资金产生结余。

4、残疾人精准康复项目经费项目预算执行数未达到年初设定目标，其主要原因是由于因疫情原因差旅等活动减少，未发生差旅费用。

5、残疾人协会活动经费项目数量指标及预算执行数未达到年初设定目标，其主要原因是由于因疫情原因未组织人员出差，未发生差旅费及车辆租赁费。

6、残疾人扶贫项目经费项目数量指标及预算执行数未达到年初设定目标，其主要原因是由于工作计划变动，结对帮扶户数减少。

南昌市残疾人就业创业服务中心：

1、残保金征收工作经费项目数量指标及预算执行数未达到年初设定目标，其主要原因是由于绩效目标编制不合理，导致绩效目标的偏离。

2、盲人按摩活动经费项目预算执行数未达到年初设定目标，其主要原因是由于疫情原因活动滞后。

3、盲人按摩业务培训经费项目预算执行数未达到年初设定目标，其主要原因是由于疫情原因活动滞后。

南昌市残疾人康复中心：

1、2022年市本级残疾人就业保障金项目质量指标及预算执行数未达到年初设定目标，其主要原因是由于发改委和政数局业务调整，导致残疾人辅具服务综合平台建设完工。

2、康复工作经费项目预算执行数未达到年初设定目标，其主要原因是由于疫情及人员流动，导致绩效目标的偏离。

3、预防残疾康复知识普及项目预算执行数未达到年初设定目标，其主要原因是由于疫情原因，无法残疾人康复政策及预防知识宣传活动。

改进措施

1、预算编制合理：我会在今后工作中进一步项目指标的设定，往年一向参考以往的工作结果来设定项目指标，后期指标设定我单位将在参考以往的工作结果之外，还需进一步考虑影响指标的其他因素，同时合理制定项目工作计划以此来更精确的设定各项目指标，确保项目实施的有效性。同时我会也将进一步加强预算编制及绩效申报编制能力，合理制定预算支出计划方案，在使用资金过程中加强对项目资金的管理及监控，推动资金的有效执行。

2、针对项目受疫情环境影响的问题，首先我会将及调整工作计划，确保项目工作及时完成，项目资金及时支付，避免资金支付滞后问题再次发生。

3、强化项目管理：一是加强项目精细化管理。按照规定制定切实可行的项目实施方案，认真做好项目的日常管理工作，严格执行项目进度管理的报告和重大事项报告制度。二是凝心聚力，加快项目实施推进，加强经费管理，全面跟踪推进项目实施进度，及时协调解决项目实施中遇到的问题。三是健全项目管理责任制。强化管理部门责任和实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。   

绩效自评结果拟应用和公开情况

1、根据此次项目支出绩效自评中发现的问题，提出改进措施，对相应问题整改落实到位。

2、2022年度项目支出绩效自评分为94.17分。此次项目支出绩效自评结果将作为我会今年整体支出绩效评价考核的重要依据，同时也作为单位2023年财政资金预算项目安排、立项审批的依据。

3、此次项目支出绩效自评材料及支出绩效报告将报送市财政局，按规定公开。

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称		2022年市本级残疾人就业保障金本级
主管部门		南昌市残疾人联合会(部门)			实施单位		南昌市残疾人联合会
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	609	589.27	557.4992		10	94.61	7
		其中：财政拨款	609	589.27	557.4992		-	94.61	7
		其他资金	0	0	0		-	0	0
偏差原因及整改措施		部分项目还未招标，待完成招标完成后拨付资金。
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		使残疾人得到有效康复，完成对残疾人的各项补贴发放，对残疾人的进行职业技能培训，使残疾人更好的就业，举办残疾人各项文化体育活动项目丰富残疾人精神生活，完善残疾人无障碍建设，使残疾人更好的融入社会。			1、为残疾人购买乘车意外保险2、六一走访民办康复机构工作3、在南昌电视台开设新闻报道4、建设心理咨询室5、残疾人文艺下乡巡演6、发放民办康复机构考核奖励
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	为残疾人购买乘车意外保险份额	=5000份	5000份	4	4
			六一走访民办康复机构家数	=24家	24家	4	4
			在南昌电视台开设新闻报道数量	=52期	52期	4	4
			定点帮扶村个数	=1个	1个	4	4
			建设心理咨询室个数	=5个	5个	4	4
			建设政务内网机房个数	=1个	1个	4	4
			残疾人文艺下乡巡演次数	=22次	22次	4	4
			民办康复机构考核奖励家数	=14个	14个	4	4
		质量	在南昌广播电视台开设新闻报道质量符合要求合格率	>=98%	98%	3	3
			政务内网机房建设合格率	>=95%	95%	3	3
			机构无障碍改造合格率	>=98%	98%	3	3
			残疾人发生乘车意外保险报销率	>=98%	98%	3	3
			残疾人文艺下乡巡演达到合同要求	>=60%	60%	3	3
		时效	在规定的时限内完成项目	=100%	100%	2	2
		成本	成本控制率	=100%	100%	3	3
			项目开展成本	=533.8万元	557.5万元	3	3
	效益指标	经济效益	定点帮扶村生活得到改善	>=80%	80%	10	10
		社会效益	为残疾人购买乘车意外保险，解决残疾人乘坐城市公共交通发生意外的后顾之忧，残疾人外出意愿提高	有所提高	100	5	5
			残疾人心理健康得到改善	有所提高	100	5	5
			通过在南昌广播电视台开设新闻报道，宣传残疾人事业提高公众知晓度	有所提高	100	5	5
	满意度	满意度	残疾人文化活动满意度	>=95%	95%	5	5
			问卷调查0-7岁残疾儿童抢救性康复满意度	>=95%	95%	5	5
总分						100	97

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称		康复工作经费
主管部门		南昌市残疾人联合会(部门)			实施单位		南昌市残疾人康复中心
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	70.3	70.3	66.1988		10	94.17	7
		其中：财政拨款	70.3	70.3	66.1988		-	94.17	7
		其他资金	0	0	0		-	0	0
偏差原因及整改措施		疫情影响及人员调整
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		按时发放康复工作人员工资，切实壮大康复工作人员队伍，保障康复工作顺利进行，合理使用康复工作经费，用于康复工作，让康复工作人员能更加细致有效的服务于残疾人，让残疾人能同步小康。			完成计划外用工人员的聘用及考核工作，壮大了康复工作人员队伍，为康复工作顺利进行提供了保障。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	康复工作人员人数	<=10人	7人	10	10
			康复工作耗材采购	>=10次	10次	10	10
		质量	康复工作人员工作合格率	>=95%	95	10	10
			康复工作耗材采购合格率	>=98%	98	10	10
		时效	康复工作人员工作完成时效	2022年12月20日	100	10	10
		成本	康复工作人员工资	<=55.8万元	51.62万元	5	5
			康复工作耗材采购成本	<=14.5万元	14.5万元	5	5
	效益指标	社会效益	残疾人生活质量	提高	100	10	10
		可持续影响	康复工作服务水平	持续提升	100	10	10
	满意度	满意度	单位对康复工作人员工作水平满意度	>=95%	95	5	5
			残疾人对康复工作满意度	>=95%	95	5	5
总分						100	97

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年市本级残疾人就业保障金本级项目”部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

2022年市本级残疾人就业保障金本级项目

部门评价报告

 

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景 

根据《南昌市人民政府办公室关于2022年度市本级残疾人就业保障金收支计划的复函》（洪府办字〔2022〕278号）文件要求，严格贯彻《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）及《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1号）文件精神，南昌市残疾人联合会开展了2022年市本级残疾人就业保障金本级项目绩效评价工作。

2、项目主要内容及实施情况

2022年市本级残疾人就业保障金本级项目主要内容是开展残疾人购买乘车意外保险、六一走访民办康复机构、在南昌电视台开设新闻报道、对定点帮扶村实施帮扶、建设心理咨询室、建设政务内网机房、残疾人文艺下乡巡演、发放民办康复机构考核奖励等工作，各项工作均已开展完成，完成情况较好。

3、资金投入和使用情况

在项目资金管理中，我单位按照财务管理制度，严格财务支出流程，规范项目资金支出，2022年市本级残疾人就业保障金本级项目年初预算金额609万元，实际到位589.27万元，全年执行数557.5万元，资金执行率为94.61%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

使残疾人得到有效康复，完成对残疾人的各项补贴发放，对残疾人的进行职业技能培训，使残疾人更好的就业，举办残疾人各项文化体育活动项目丰富残疾人精神生活，完善残疾人无障碍建设，使残疾人更好的融入社会。

2、阶段性目标

积极推进项目中各项工作的开展，加快资金支付进度，保证项目顺利完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过绩效评价，科学、客观、公正的对2022年度项目资金进行整体综合性评价，反映其社会效益，更好地发挥其政策扶持、引导作用。

2、绩效评价对象和范围

本项目绩效评价对象：2022年市本级残疾人就业保障金本级项目

本次绩效评价范围是：

（1）绩效目标与战略发展规划的适应性；

（2）财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；

（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；

（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

（5）需要评价的其他内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

（1）客观、科学、公正的原则；

（2）综合绩效评价的原则；

（3）定量分析与定性分析的原则；

（4）统筹规划、稳步推进的原则；

（5）财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

（6）财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系

2022年市本级残疾人就业保障金本级项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见下表：

3、评价方法

组织相关人员对2022年度项目绩效进行自我评价。根据省、市相关政策制度，采用问卷调查、座谈等形式，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，形成南昌市残疾人联合会项目支出绩效评价报告。

4、评价标准

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标、项目满意度指标五项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分，分数在90分(含90分)以上评优秀;分数在80(含80分) -90之间评良好;分数在60(含60分) -80分为中，60分以下评差。

（三）绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作的过程，南昌市残疾人联合会一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价工作责任制，将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2022年南昌市残疾人联合会较好地完成了各项工作，充分发挥了残疾人就业保障金本级项目在社会体系中重要作用，为残疾人购买意外险，保障残疾人外出发生交通意外不返贫，丰富残疾人文化生活，帮助残疾人更好的融入社会。开展专业技能培训，促进残疾人就业，保障残疾人收入水平提高。

根据项目支出绩效自评表，经认真逐条评价，2022年南昌市残疾人联合会残疾人就业保障金本级项目支出绩效评价得分95分，档次“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项依据充分性、规范性程序情况分析（分值5分，得分5分）

本项目为2022年市本级残疾人就业保障金本级项目，结合单位现行状况进行全面分析，科学预测和把握行业组织未来方向，严格按规定科学组织决策立项。单位实施项目前进行小组专项会议讨论决策，一致同意通过，按时向财政局申报项目预算，同意在2022年单位专项资金预算中列入2022年市本级残疾人就业保障金本级项目，得5分。

2、绩效目标合理性、指标明确性情况分析（分值5分，得分5分）

项目有绩效目标，与实际工作内容具有相关性，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应，得5分。

3、项目资金预算编制科学性、资金分配合理性情况分析（分值5分，得分5分）

预算内容与项目内容匹配预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，得5分。

（二）项目过程情况

1、项目资金管理资金到位率、预算执行率情况分析（分值4分，得分3分）

2022年市本级残疾人就业保障金本级项目资金预算安排609万元，实际到位资金589.27万元，资金到位率96.76%，得2分。预算支出557.5万元，预算执行率94.61%，得3分。

2、项目资金使用合规性情况分析（分值3分，得分3分）

项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，得3分。

3、项目组织实施情况分析（分值8分，得分8分）

项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，遵守相关法律法规和相关管理规定，业务管理制度健全，建立了监控机制，并采取监控措施，得8分。

（三）项目产出情况

1、产出数量指标情况分析（分值10分，得分10分）

在数量指标中：

（1）为残疾人购买乘车意外保险份额5000份，完善残疾人社会保障，多层次为残疾人分担风险，降低意外发生时致贫和返贫风险，切实稳定残疾人群体。经考核，该指标总分值为1分，本次得分1分。

（2）六一走访民办康复机构24家，共发放12万元慰问金。经考核，该指标总分值为1分，本次得分1分。

（3）在南昌电视台《新闻说报》、《每日新闻》节目开展专题报道52期。经考核，该指标总分值为1分，本次得分1分。

（4）完成定点帮扶村1个，切实改善受助群众生活水平。经考核，该指标总分值为1分，本次得分1分。

（5）完成心理咨询室建设3个，为康复机构老师及家长解决心理上的困惑和焦虑，纾解心理压力，提高其心理健康社会化水平，帮助家长更好的融入社会、适应社会。经考核，该指标总分值为1分，本次得分1分。

（6）完成政务内网机房建设1个，项目已验收。经考核，该指标总分值为1分，本次得分1分。

（7）完成残疾人文艺下乡巡演22次，通过送文艺下乡巡回演出展示了残疾人在党和政府的关心关爱下、在残联和社会各界的大力帮扶下，走出家门、融入社会，收获幸福的美好景象。经考核，该指标总分值为2分，本次得分2分。

（8）完成对考核评价为“优秀”“良好”的民办康复机构考核奖励24家。经考核，该指标总分值为2分，本次得分2分。

2、产出质量指标情况分析（分值10分，得分10分）

（1）在南昌广播电视台开设新闻报道质量符合合同签订要求，合格率达到98%。经考核，该指标总分值为2分，本次得分2分。

（2）政务内网机房建设已完成验收。合格率达到95%。经考核，该指标总分值为2分，本次得分2分。

（3）机构无障碍改造已完成均可正常使用，合格率达到98%。经考核，该指标总分值为2分，本次得分2分。

（4）保障残疾人发生乘车意外时收到保险报销，报销率98%。经考核，该指标总分值为2分，本次得分2分。

（5）残疾人文艺下乡巡演符合合同要求，达标率60%。经考核，该指标总分值为2分，本次得分2分。

3、产出时效指标情况分析（分值5分，得分5分）

已在规定的时限内完成项目各项工作。经考核，该指标总分值为5分，本次得分5分。

4、产出成本指标情况分析（分值10分，得分10分）

项目开展成本控制略大于年初目标。经考核，该指标总分值为10分，本次得分9分。

（四）项目效益情况

1、经济效益指标情况分析（分值10分，得分10分）

开展帮扶村定点帮扶工作，切实改善受助群众生活水平，提高帮扶村经济收入。经考核，该指标总分值为10分，本次得分10分。

2、社会指标情况分析（分值15分，得分12分）

1、残疾人购买乘车意外保险，解决残疾人乘坐城市公共交通发生意外的后顾之忧，残疾人外出意愿提高。经考核，该指标总分值为5分，本次得分4分。

2、建设完成心理咨询室，为残疾人免费提供心理咨询读物，帮助残疾人心理健康得到改善。经考核，该指标总分值为5分，本次得分4分。

3、通过在南昌电视台《新闻说报》、《每日新闻》节目开展专题报道，宣传残疾人事业提高公众知晓度。经考核，该指标总分值为5分，本次得分4分。

（五）项目满意度情况

满意度指标情况分析（分值10分，得分10分）

在全体职工的共同努力下，2022年市本级残疾人就业保障金本级项目圆满完成，根据问卷调查情况统计，残疾人文化活动、0-7岁残疾儿童抢救性康复满意度达到95%，经考核，达到预期目标，根据评分标准，此项得10分，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

（1）坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在2022年市本级残疾人就业保障金本级项目实施工作开展之前，我单位就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定2022年市本级残疾人就业保障金本级项目规划实施目标。

（2）强化前期工作，为项目实施奠定基础。在2022年市本级残疾人就业保障金本级项目实施前期工作中，我会组织相关人员进行现场调查，再次对项目各方面指标进行判定，再次确定项目规划目标可达性。

2、存在的问题及原因分析

预算执行率存在偏差，主要是部分项目受疫情影响，未及时开展，导致资金未及时拨付。

六、有关建议

强化项目管理：一是加强项目精细化管理。按照规定制定切实可行的项目实施方案，认真做好项目的日常管理工作，严格执行项目进度管理的报告和重大事项报告制度。二是凝心聚力，加快项目实施推进，加强经费管理，全面跟踪推进项目实施进度，及时协调解决项目实施中遇到的问题。三是健全项目管理责任制。强化管理部门责任和实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

七、其他需要说明的问题

无