南昌市残疾人就业创业服务中心2022年单位预算

2022-02-09 1782 来源：会计核算中心

目  录

第一部分 南昌市残疾人就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位2022年主要工作任务

三、单位基本情况

第二部分  南昌市残疾人就业创业服务中心2022年单位预算情况说明

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《单位整体支出绩效目标表》

第三部分 南昌市残疾人就业创业服务中心2022年单位预算表

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 南昌市残疾人就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

南昌市残疾人就业创业服务中心是隶属南昌市残疾人联合会正科级全额拨款事业单位。主要职责是：开展残疾人力资源和社会用工需求调查，组织实施分散按比例安排残疾人就业工作；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、就业指导、职业介绍等就业服务项目；组织残疾人职业技能培训和职业素质教育；实施残疾人就业保障金的征收和管理等事务性工作 ；开展全市盲人按摩学术交流宣传和实用性科研工作 。

二、单位2022年主要工作任务

南昌市残疾人就业创业服务中心2022年的主要工作任务是：

1、开设非物质文化遗产赣绣培训。

2、创新就业创业渠道，打造残疾人就业创业孵化基地。

3、全年举办12场残疾人就业专场招聘会。

4、实施百乡千人淘宝“云客服“培训加实训计划。

5、持续开展手机维修、计算机作员、手工制作等培训班，精准培训并制定包培训包就业政策。

6、举办按比例安排残疾人就业业务培训班。

7、开通市就业中心微信公众号对按比例安排残疾人就业相关政策进行宣传。

8、开展“ 五统一”打造洪派盲人按摩机构工作；

9、开展洪派盲人按摩“六进”志愿服务活动；

10、多形式开展盲人文体宣传活动；

11、举办全市盲人按摩工作者和从业人员业务培训班；

12、开展盲人医疗按摩职称评审工作；

13、开展南昌市盲人按摩学会学术研究相关工作；

14、组织盲人按摩相关人员进行省内外交流活动；

15、通过电视台对盲人医疗按摩诊所进行宣传展播；

16、开展第39个“国际盲人节”庆祝活动；

17、对2016-2020年“五统一”盲人按摩机构按照南昌（洪派）盲人按摩新要求进行升级改造。

三、单位基本情况

南昌市残疾人就业创业服务中心是隶属南昌市残疾人联合会正科级全额拨款事业单位。编制人数20人，其中：全部补助事业编制20人；实有人数17人，其中：在职人数17人，包括全部补助事业人员17人；退休人员4人。

第二部分  南昌市残疾人就业创业服务中心2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《单位整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  南昌市残疾人就业创业服务中心2022年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市残疾人就业创业服务中心收入预算总额为680.64万元，较上年增加327.42元，增长92.7%，原因为单位合并，残保金征收工作经费由残保金项目转列为部门预算内项目。其中：财政拨款收入680.64万元，较上年预算安排增加327.42万元。

（二）支出预算情况

2022年市残疾人就业创业服务中心支出预算总额为680.64万元，比上年增加327.42万元，增长92.7%，原因为单位合并，残保金征收工作经费由残保金项目转列为部门预算内项目。

其中：按支出项目类别划分：基本支出324.04万元，较上年预算安排减少29.18万元，包括工资福利支出288.01万元、日常公用出35.43万元；对个人和家庭的补助0.3万元；项目支出356.6万元，较上年预算安排增加356.6万元，商品和服务支出355万元，资本性支出1.60万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务680.64万元，较上年预算安排增加327.42万元，社会保障和就业支出650.54万元；较上年预算安排增加325.74万元，住房保障支出30.09万较上年预算安排增加1.68万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出288.01万元，较上年预算安排增加43.93万元，商品和服务支出388.73万元，较上年预算安排增加280.66万元，对个人和家庭的补助0.3万元，较上年预算安排减少0.77万元，资本性支出3.6万元，较上年预算安排增加3.6万元.

（三）财政拨款支出情况

2022年市残疾人就业创业服务中心财政拨款支出预算680.64万元，较上年增加327.42万元，增长92.69%。原因为单位合并，残保金征收工作经费由残保金项目转列为部门预算内项目。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出650.54万元，较上年预算安排增加325.74万元;住房保障支出30.09万元，较上年预算安排增加1.68万元

按支出项目类别划分：基本支出324.04万元,较上年预算安排减少29.18万元;其中：工资福利支出288.01万元,商品和服务支出33.73万元,对个人和家庭的补助0.3万元,资本性支出2万元。项目支出356万元,较上年预算安排增加356万元;其中：商品和服务支出355万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出1.6万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2022年本单位机关运行经费为35.73万元。较上年减少了72.34万元，下降66.9%。减少的原因主要是：本年没有上年结转金额。

（七）政府采购情况说明

2022年我中心政府采购预算共安排35.40万元。其中，货物预算15.40元，服务预算20万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

（九）项目绩效情况

1、残保金征收工作经费

1）项目概述：残保金征收工作经费项目；主要包括；按比例安排残疾人就业、对有就业需求、有创业愿望的残疾人提供相应的职业技能培训、职业指导、职业介绍,创业扶持，准确掌握有就业需求年龄段的残疾人和残疾人就业培训状况，推动残疾人就业服务规范化建设，完善残疾人就业培训服务体系，加大残疾人职业培训力度，进一步促进残疾人就业。

2）关于印发《江西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知（赣财非税〔2019〕3号）

3）实施主体：南昌市残疾人就业创业服务中心

4）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

5）年度预算安排：321.00万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：

残保金征收工作人数<=28人

下地税驻点人数>=8人

审核应缴纳残保金的行政事业单位家数>=380家

质量指标：工作质量严格按照工作计划执行

时效指标：2022年12月20日前

成本指标：成本节约率>=95%

社会效益指标：

残保金征收数>=2亿

残保金的征收保障残疾人的就业水平提高

残保金征收工作水平持续提升

满意度指标：

缴纳残保金单位对残保金征收工作满意度>=95%

残疾人对残疾人就业保障工作满意度>=95%

2、盲人按摩活动经费

1）项目概述：为进一步做强做响“南昌盲人按摩”品牌，拓宽盲人就业渠道和激发盲人创新创业，共奔小康。

2）立项依据：南昌市人民政府办公室抄告单（洪府办抄字〔2019〕50号）、南昌市财政局便函（洪财预便函〔2019〕6号）

3）实施主体：南昌市残疾人就业创业服务中心

4）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

5）年度预算安排：25.60万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：

开展盲人文体活动（次）>=4次

盲人按摩年中/终总结、技术研讨会（次）>=4次

开展六进活动（次）>=20次

宣传资料印刷次数（次）>=5次

质量指标：工作质量严格按工作计划执行

时效指标：2022年12月10日前

成本指标：成本节约率（%）>=95%

社会效益指标：

工作效率及服务水平提高

业务的可持续性长期

满意度指标：

群众满意度（%）>=95%

办公人员满意度（%）>=95%

盲人满意度（%）>=95%

3、盲人按摩业务培训经费

1）项目概述：提高基层盲人按摩工作水平以及盲人按摩机构从业人员的业务素质，提升服务能力。

2）南昌市人民政府办公室抄告单（洪府办抄字〔2019〕50号）、南昌市财政局便函（洪财预便函〔2019〕6号）

3）实施主体：南昌市残疾人就业创业服务中心

4）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

5）年度预算安排：10.00万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：

培训次数（次）>=2次

盲人调研活动（次）>=2次

培训人数（人）>=200人

质量指标：工作质量严格按工作计划执行

时效指标：2021年12月10日前

成本指标：成本节约率（%）>=95%

社会效益指标：

工作效率及服务水平（%）>=95%

业务的可持续性长期

满意度指标：

群众满意度（%）>=95%

办公人员满意度（%）>=95%

二、“三公”经费预算情况说明

2022年本单位“三公”经费年初预算安排3.60万元。其中:

1．因公出国（境）经费0.00万元，与上年相比无变化。

2．公务接待费1.00万元，与上年相比无变化。

3．公务用车购置及运行维护费2.60万元，与上年相比无变化。

4.公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

2022年本单位“三公”经费年初预算均由财政拨款。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业创业（项）：反映残疾人就业创业中心用于残疾人就业、创业、培训方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。