2019-02-15
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作者：南昌市残联
南昌市残疾人联合会
2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市残疾人联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市残疾人联合会2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、 南昌市残疾人联合会本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌市残疾人联合会2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市残疾人联合会概况
一、部门主要职责
南昌市残疾人联合会是主管残疾人工作的市委管理的群众团体，主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
二、部门2019年主要工作任务
南昌市残疾人联合会2019年的主要工作任务是：
1、巩固提升残疾人脱贫攻坚工作。
2、全面实施残疾儿童康复救助制度。
3、继续开展残疾预防工作。
4、继续开展残疾人特殊教育工作。
5、加大残疾人就业创业扶持力度。
6、持续提供多层次多元化的残疾人托养服务。
7、强化基层残疾人组织建设提升服务水平，加强残联信息化建设。
8、做好自强模范和助残先进表彰工作。
9、积极开展无障碍建设，开展残疾人法律救助和法律援助服务。
10、围绕主题，做好宣传工作，组织好各类残疾人文化活动，组织参加残疾人知道赛事活动。
11、全面提升财务规范化水平。
三、 部门基本情况
南昌市残疾人联合会共有预算单位4个，包括市本级和3个所属二级预算单位，其中，参照公务员管理单位1个：南昌市残疾人联合会；全额拨款事业单位3个：南昌市残疾人劳动就业服务中心、南昌市残疾人康复中心、南昌市残疾人盲人按摩指导中心。编制人数41人，其中：参照公务员管理单位编制19人，全部补助事业编制22人；实有人数58人，其中：在职人数47人，包括参照公务员管理单位人员18人、全部补助事业人员29人；退休人员11人。
第二部分 南昌市残疾人联合会2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019市残疾人联合会收入预算总额1276.1万元，较上年减少151.07万元，减少10%。其中：财政拨款收入845.32万元，上年结转430.78万元。
（二）支出预算情况
2019市残疾人联合会支出预算总额为1276.1万元，较上年减少151.07万元，减少10%。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出710.14万元，包括工资福利支出517.81万元、日常公用支出191.1万元、对个人和家庭的补助1.23万元；项目支出565.96万元，包括行政事业性项目支出565.96万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1186.33万元；住房保障支出56.77万元；其他支出33万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出517.81万元，占支出预算总额的40.6%；商品和服务支出738.97万元，占支出预算总额的57.9%，对个人和家庭的补助1.23万元，占支出预算总额的0.1%；资本性支出18万元，占支出预算总额的1.4%。
（三）财政拨款支出情况
2019年南昌市残疾人联合会财政拨款支出预算845.32万元，较上年增加31.31万元，增长3.8%。具体支出情况是：行政事业单位离退休支出61.07万元，占财政拨款支出的7.3%；残疾人事业支出734.65万元，占财政拨款支出的86.9%；住房改革支出49.6万元，占财政拨款支出的5.8%。
（四）政府性基金情况
本部门2019年政府性基金收入0万元，较上年无变化。
其中：本年收入0元，上年结转33万元。2019年政府性基金支出33万元，其中：项目支出33万元。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2019年本部门机关运行经费为191.1万元。较上年减少9.82万元，减少4.9%。主要原因是办公项目减少，经费减少。
（六）政府采购情况说明
2019年我会各单位政府采购预算共安排284.13万元。其中，货物预算131.25万元，服务预算152.88万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年9月30日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，专业用车（辅具流动服务车）1辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金532.96万元；纳入财政绩效目标批复的项目1个，涉及资金532.96万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2019年本部门“三公”经费年初预算安排7.38万元。其中：
1、因公出国（境）经费0元，与上年相比无变化。
2、公务接待费2万元，与上年相比无变化。
3、公务用车购置及运行维护费5.88元，较上年减少4.72万元，原因是事业单位公车改革减少公务用车。
三、 南昌市残疾人联合会本级及所属单位预算草案的具体说明
（一）南昌市残疾人联合会（本级）
1、基本情况
南昌市残疾人联合会编制人数19人，实有在职人数19人，退休人员10人。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额659万元，较上年减少67.63万元，下降9.3%。
其中：财政拨款399.04万元，上年结转结余259.96万元。
2019年支出预算总额659万元，较上年减少67.63万元，下降9.3%。
其中：工资福利支出216.43万元，日常公用支出107.67万元，对个人和家庭的补助支出1.16万元。行政事业性项目支出333.75万元。
（二）南昌市残疾人劳动就业服务中心
1、基本情况
南昌市残疾人劳动就业服务中心编制人数4人，实有在职人数15人，退休人员1人。实有车辆2辆，其中定编车辆2辆。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额288.91万元，415.93万元，较上年减少127.02万元，减少30.5%。
其中：财政拨款收入202.67万元，上年结转结余86.24万元。
2019年支出预算总额288.91万元，较上年减少127.02万元，减少30.5%。
其中：工资福利支出155.05万元，日常公用支出53.49万元，对个人和家庭的补助支出0.08万元。行政事业性项目支出80.29万元。
（三）南昌市残疾人康复中心
1、基本情况
南昌市残疾人康复中心编制人数13人，实有在职人数10人。康复辅具流动服务车1辆。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额204.81万元，较上年减少19.23万元，减少8.6%。
其中：财政拨款收入148.24万元，上年结转结余56.57万元。
2019年支出预算总额204.81万元，较上年减少19.23万元，减少8.6%。
其中：工资福利支出89.83万元，113.26万元，日常公用支出20.16万元，行政事业性项目支出94.82万。
（四）南昌市盲人按摩指导中心
1、基本情况
南昌市盲人按摩指导中心编制人数5人，实有在职人数1人。
2、2019年预算收支情况
2019年收入预算总额123.38万元,较上年增加62.81万元，增长103.7%。
其中：财政拨款收入95.37万元，上年结转结余28.01万元。
2019年支出预算总额123.38万元,较上年增加62.81万元，增长103.7%。
其中：工资福利支出56.5万元，日常公用支出9.78万元,行政事业性项目支出57.1万。
第三部分 南昌市残疾人联合会2019年部门预算表
8、2019年南昌市残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅具活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅具活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
8、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
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