南昌市残疾人联合会2015年部门预算草案编制说明
2015-02-12
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作者:南昌市残联
一、 部门主要职责
南昌市残疾人联合会是主管残疾人工作的市委管理的群众团体,主要职责是:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。
二、部门2015年主要工作任务
南昌市残疾人联合会2015年主要工作任务是:
1扎实推进残疾人康复工作,建立社区康复试点,拓展截瘫患者康复的渠道,实施民生工程康复项目,彩票公益金项目,加快南昌市残疾人康复中心机构建设。
2 开展残疾人教育工作,对贫困残疾儿童和贫困残疾人家庭儿童实施助学补助,对特殊教育学校实施助学补助,办好盲人按摩大专班,提升“南昌按摩”品牌知名度。
3 做好残疾人就业工作,加大对残疾人的培训力度确保残疾人就业稳定,做好公益性岗位安置残疾人就业工作,抓好残疾人就业保障金征收工作,做好集中安置和分散安排残疾人就业工作。
4 实施残疾人扶贫工作,加强对扶持贫困残疾人项目的信贷支持,做好贫困重度残疾人护理补贴发放工作。
5 抓好残疾人托养工作,做好日间照料试点工作,加强对各类残疾人托养机构的指导、监督和管理。
6 搞好残疾人维权工作,无障碍建设工作,提高残疾人宣传文化水平,开展丰富多彩的残疾人文体活动,对残疾人先进典型进行宣传报道,选拔、训练残疾人运动员参加各类比赛,办好“手语新闻”栏目。
7 加强干部队伍建设,提升残疾人专业人才队伍建设水平。
8 继续推动残疾人康复就业体训中心建设。
二、 部门基本情况
南昌市残疾人联合会共有预算单位3个,包括市本级和2个所属二级预算单位。编制人数50人,其中:参照公务员管理单位编制22人,全部补助事业编制15人、自收自支事业编制13人;实有人数47人,其中:在职人数38人,包括参照公务员管理单位人员19人、全部补助事业人员2人、自收自支事业人员17人;离休人员1人;退休人员8人。实有车辆5辆,其中定编车辆5辆。
三、 部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2015年市残疾人联合会收入996.07万元,其中:财政拨款收入502.35万元,占收入预算总额的50.43%,上年结转493.72万元,占收入预算总额的49.57%。
(二)预算支出情况
2015年市残疾人联合会支出预算总额为996.07万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出364.69万元,占支出预算总额的36.61%,;包括工资福利支出211.69万元、日常公用支出60.27万元、对个人和家庭的补助92.73万元;项目支出631.37万元,占支出预算总额的59.1%,包括行政事业性项目支出631.37万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出924.56万元,占支出预算总额的92.8%;医疗卫生与计划生育支出20.11万元,占支出预算总额的2%;住房保障支出51.4万元,占支出预算总额的5.2%。
按支出经济分类划分:工资福利支出211.69万元,占支出预算总额的21.2%;商品和服务支出676.36万元,占支出预算总额的68%,对个人和家庭的补助108.01万元,占支出预算总额的10.8%。
(三)财政拨款支出情况
2015年市残疾人联合会财政拨款支出预算996.07万元,占支出预算总额100%,具体支出情况是:行政事业单位离退休支出34.86万元,占财政拨款支出的3.5%;残疾人事业支出433.77万元,占财政拨款支出的43.55%;残疾人就业保障金支出455.93万元,占财政拨款支出的45.77%;医疗保障支出20.11万元,占财政拨款支出的2.02%;住房改革支出51.4万元,占财政拨款支出的5.16%。
四、 南昌市残疾人联合会本级及所属单位预算草案具体说明
(一)南昌市残疾人联合会(本级)
1、基本情况
南昌市残疾人联合会编制人数22人,实有在职人数19人,离休人员1人,退休人员7人。实有车辆3辆,其中定编车辆3辆。
2、2015年预算收支情况
2015年收入预算总额694.11万元,其中财政拨款收入309.11万元,上年结转结余385万元。
2015年支出预算总额694.11万元,其中财政拨款694.11万元。
2015年支出预算总额694.11万元,其中工资福利支出114.16万元,日常公用支出29.6万元,对个人和家庭的补助支出60.17万元。行政事业性项目支出490.18万元。
(二)南昌市残疾人劳动就业服务中心
1、基本情况
南昌市残疾人劳动就业服务中心编制人数13人,实有在职人数18人,退休人员1人。实有车辆2辆,其中定编车辆2辆。
2、2015年预算收支情况
2015年收入预算总额274.95万元,其中财政拨款收入169.54万元,上年结转结余105.41万元。
2015年支出预算总额274.95万元,其中财政拨款274.95万元。
2015年支出预算总额274.95万元,其中工资福利支出85.38万元,日常公用支出17.08万元,对个人和家庭的补助支出31.3万元。行政事业性项目支出141.19万元。
(三)南昌市残疾人康复中心
1、基本情况
南昌市残疾人康复中心编制人数15人,实有在职人数2人。
2、2015年预算收支情况
2015年收入预算总额27.01万元,其中财政拨款收入23.7万元,上年结转结余3.31万元。
2015年支出预算总额27.01万元,其中财政拨款27.01万元。
2015年支出预算总额27.01万元,其中工资福利支出12.16万元,日常公用支出13.59万元,对个人和家庭的补助支出1.26万元。
五、 其他说明
本部门征收的残疾人就业保障金在市本级政府基金预算中反映,不在本部门的部门预算中编列。