南昌市残疾人联合会2018年残疾人就业保障金项目绩效评价报告
2019-05-28
7213
作者：南昌市残联
根据《省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发〔2013〕8号）、《南昌市人民政府关于印发〈南昌市财政支出绩效评价管理办法〉（试行）的通知》（洪府发〔2014〕8号）和《南昌市财政局关于开展2018年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2019〕7号）的相关要求，经南昌市残疾人联合会研究决定对南昌市2018年残疾人就业保障金专项资金支出进行绩效评价。
一、项目基本情况
（一）项目概况
1．立项背景
残疾人事业是社会主义事业的一个重要组成部分。习近平总书记强调“残疾人是一个特殊困难的群体，需要格外关心、格外关注。让广大残疾人安居乐业、衣食无忧，过上幸福美好的生活，是我们党全心全意为人民服务宗旨的重要体现，是我国社会主义制度的必然要求。”根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）和《江西省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（赣府发〔2016〕1号）等文件精神，紧扣新时期残联提出的“全省站首位，全国列前位”的总目标，围绕我会预防康复“龙头”、教育就业“龙身”、文化体育宣传“龙尾”、信访维权“龙爪”等职能部门开展残保金项目工作。
2．立项目的
该项目为社会事业类，主要目的为大力推进南昌市残疾人事业发展，更好的为残疾人提供康复服务，加大对残疾人的无障碍改造，做好残疾人的扶贫及教育，对全市盲人按摩事业实行行业管理及业务指导工作，对全市盲人按摩培养、培训工作，维护残疾人利益，丰富残疾人文化体育生活，以加大对残疾人的社会保障力度，改善残疾人的教育、生活质量，促进社会和谐。并对我市有就业需求、有创业愿望的残疾人提供相应的职业技能培训、职业指导、职业介绍,推动残疾人就业服务规范化建设，完善残疾人就业培训服务体系，加大残疾人职业培训力度，进一步促进残疾人就业。涉及到的范围有残疾人教育、就业、康复、维权、扶贫、文化体育活动、组织建设、无障碍改造、职业培训及就业服务等关于残疾人的各项服务及保障。
3. 项目内容、执行标准和实施期限
残保金项目主要包括残疾人教育就业培训、残疾人康复、残疾人托养扶贫维权、残疾人组织文化体育宣传、残保金征收、残疾人康复宣传、培训及辅具发放、盲人按摩指导培训、康复体训中心大楼建设等内容。2018年残保金项目执行按照《南昌市人民政府办公厅关于2018年度市本级残疾人就业保障金收支计划的批复》（洪府厅字〔2018〕359号）文件作为实施依据，实施期限为1年。
4.资金使用情况
（1）项目预算情况分析
2018年度残疾人就业保障金预算安排4436万元，上年结转1232.25万元。
（2）项目资金实际到位情况分析：
南昌市财政局2018年12月31日前实际拨入残疾人就业保障金项目资金4436万元，具体项目如下：
残疾人教育就业、托养扶贫项目571.46万元
残疾人康复项目795.13万元
残疾人维权救助项目342.57万元
残疾人文化体育活动及组织宣传项目439.21万元
残疾人劳动就业服务中心残保金征收及残疾人就业培训项目503.57万
残疾人康复中心康复宣传、培训及辅具发放项目315.13万元
盲人按摩工作项目168.93万元
残疾人康复就业体训中心基建项目1300万元
（3）项目资金实际支出情况分析
截止2018年12月底，残疾人就业保障金项目支出资金4156.04万元，结转下年资金1512.20万元，具体情况如下：
残疾人教育就业、托养扶贫项目547.54万元。
残疾人康复项目支出824.43万元。
残疾人维权救助支出338.50万元。
残疾人文化体育组织宣传项目支出562.59万元。
残保金征收及残疾人就业培训项目支出657.90万元。
残疾人康复宣传、培训及辅具发放项目支出303.77万元。
盲人按摩工作项目支出160.47万元。
残疾人康复就业体训中心基建项目支出760.84万元。
5.项目组织管理情况
成立了残保金项目绩效运行监控管理领导小组，负责解决项目实施过程中遇到的困难和问题，跟踪残保金项目进度、质量、资金安排使用等情况，协调部门间工作。各业务处室严格根据残保金项目计划安排开展项目活动，及时掌握各项目实施过程情况，使残保金项目按质按量完成。
（二）项目绩效目标
1．项目绩效总目标
残疾人教育就业、托养扶贫项目：
2018年农村残疾人种养殖业扶持62户，购买69个公益性岗位安置残疾人就业，开展一场残疾大学生励志培训班，贫困助学人数359人，特殊教育学校补助8所，特教学校开展职业技能教育培训补助3所，残疾人托养机构运营补贴4家，为3166人次残疾人发放“两项补贴”。
残疾人康复项目：
通过实施残疾人康复救助项目，帮助广大残疾朋友恢复或补偿功能，提高生存质量、改善残疾人基本生活状况，增强社会参与能力。
残疾人维权救助及无障碍改造：
2018年为300户贫困残疾人家庭无障碍改造；春节期间走访慰问贫困残疾人家庭1800户；发放120名“五车”整治残疾人岗位补贴；资助2家残疾人综合服务机构无障碍改造；为5000名残疾人购买乘车人身意外伤害保险。
残疾人文化体育宣传及组织建设：
加强公共文化服务，提高公共文化设施为残疾人服务的能力，满足残疾人基本文化需求。大力发展残疾人文化产业，培育残疾人特色文化品牌。丰富残疾人文化生活，发展残疾人文化艺术，提升残疾人事业文化软实力。加强残疾人群众体育工作，促进残疾人康复健身，提高社会参与能力。提高残疾人竞技体育水平，壮大残疾人体育队伍。推动残疾人体育设施建设，做好残疾人体育健身服务。全市残疾人体育设施面积和体育健身场馆的基础设施条件得到明显改善。加强残疾人专门协会规范化建设，充分发挥残疾人社会组织作用。进一步弘扬人道主义思想，广泛宣传“平等、参与、共享”的现代文明社会残疾人观，为残疾人社会保障体系和服务体系建设营造良好社会环境。发挥残疾人社会服务组织作用，大力发展残疾人慈善事业，建立社会力量参与残疾人社会保障和服务的有效机制。
残保金征收和残疾人就业与培训：
1、2018年立项的残保金征收工作预期总目标是：2018年残保金征收1.5亿元，残保金征收企业3433家，安置残疾人就业企业886家，共计安置2112残疾人就业。
2、残疾人就业保障法规预期宣传3718家单位，使残疾人就业保障法广为人知，加大残保金的收缴力度。
3、织召开13场残疾人就业招聘会。（2018年1月-12月）
4、南昌市超比例安排残疾人就业奖励办法。（2018年3月-12月）
5、职业技能培训（淘宝“云客服”培训）。（2018年1月-12月）
6、参加省级“振兴杯”残疾人职业技能竞赛。（2018年10月-11月）
7、培培训大楼运行与维护，维护预期使维护质量达标。
8、残疾人就业宣传。
残疾人康复中心：
通过多种形式的残疾人科普知识宣传和辅助器具精准配发，使我市广大人民群众和残障朋友对常见致残疾病的病因、症状表现、治疗有一个全面的了解，提高残疾的预防和康复意识，减少和减轻残疾的发生，提高我市人口素质；帮助残疾人补偿功能，增强自理能力，改善残疾人生存状况，早日实现残疾人与健全人共奔小康。
盲人按摩指导中心：
协助有关部门对全市盲人按摩事业实行行业管理及业务指导，对盲人进行盲人按摩培养、培训。为盲人按摩人员从业、就业提供咨询、指导和服务，负责全市盲人按摩学术交流宣传和实用性科研工作。实现“全省站首位，全国有地位”的工作目标，以“洪荒之力”奋力实施“壮龙身”工作策略，不断增强残疾人的融入感、获得感和幸福感，努力实现残健人士同奔小康。
残疾人康复就业体训中心基建项目：
竣工完成正常投入使用，总投资15966.1万元。
2．项目年度绩效目标
残疾人教育就业、托养扶贫项目：
项目立项一年后，即截止2018年12月底，应发放“两项补贴”补贴3166人次，残疾人托养机构4家，贫困助学涉及人数359人，特殊教育学校补助8所，特教学校开展职业技能教育培训补助3所，购买公益性岗位安置残疾就业69个，农村残疾人种养殖业扶持62户，开展一场残疾大学生励志培训班。
残疾人康复项目：
项目预期一年内完成，通过一年的工作，实施各种行之有效的手段，确保贫困残疾人、低收入和特殊困难残疾人家庭的基本生活。一是投入150万元，为3000名贫困精神病患者提供购买药品费用的补助；为100名肢体残疾缺失者免费安装大、小腿假肢；二是通过公开招标，投入180万元，为全市贫困听障患者免费适配助听器600台；对残疾人康复机构实时视频监控；举办了一场康复机构残疾儿童文艺汇演（亲子运动会）；同时对8家南昌市残疾儿童康复机构进行奖励。投入156万元，为260名0-6岁贫困残疾儿童（孤独症、聋儿）、0-7脑瘫儿童提供了一学年12000元的训练补助，取得了明显成效。投入120万为残疾儿童康复训练提供陪护补助；投入60万元为50名贫困截瘫患者提供康复训练救助。投入52万元升级改造26个残疾人社区康复站，由市财政与市残联共同对建站点进行验收；投入5万元，用于“六一”期间走访慰问残疾儿童康复机构。
残疾人维权救助项目：
项目立项一年后，即截止2018年12月底，完成2018年为277户贫困残疾人家庭无障碍改造；完成春节期间走访慰问贫困残疾人家庭1800户；完成发放120名“五车”整治残疾人岗位补贴；完成资助2家残疾人综合服务机构无障碍改造；完成为5000名残疾人购买乘车人身意外伤害保险。
残疾人文化体育组织宣传项目：
（1）组织建设项目
2018年5-11月完成对2018年度南昌市残疾人专职委员名单的审核，并于2018年12月31日前下拨2018年度残疾人专职委员补贴。
2017年11-12月开始筹备召开南昌市残联第五次代表大会事宜，通过与相关部门多次沟通协调，于2018年1月11日正式召开。
（2）残疾人事业宣传项目
在南昌广播电视台开设52期新闻报道，全年播出，每周一期，在南昌日报开辟17期专栏，已于2018年12月底刊登完毕，全年编辑24期《南昌残联工作动态》，于2018年12月底编辑完成，2018年5月开始举办13场南昌市残疾人自强模范和优秀残疾人工作者先进事迹巡回报告会，市残疾人五大专门协会专场、各县（区）开发区（新区）各一场，共13场，已于2017年8月31日前完成。
（3）残疾人文化活动项目
2018年9月份开始举办残疾人文艺下乡巡演，到2018年12月底完成巡演，共举办40场，2018年8月开展2018年残疾人文化周活动2次，举办红色家书诵读会、购买书籍和电影票发放到残疾人手中，2018年12月完成。2018年8月举办一次残疾人相亲交友大会，8月底完成。2018年4月份开始部署全市内地与澳门创建残疾人文化示范市工作，7-10月份全面开展工作，11月份各县区通过验收，12月份完成该项工作。
（4）残疾人体育项目
2018年9月组织开展第十二次全国特奥日活动暨第八届残疾人健身周活动，当月完成任务。
残保金征收及残疾人就业培训项目：
项目立项一年后，即截止2018年12月底，征收残保金1.5亿元，新增安排残疾人就业397人（397*51851＝2058.4847万元），超额完成。残保金征收企业3433家，安置残疾人就业企业886家，共计安置残疾人就业2113名。
残疾人就业保障法规宣传3718家，使用资金29万元，财政拔入29万元，无结余。
培训基地大楼因屋顶漏水，后墙倒塌等原因进行小额工程维修，于2018年12月底前已完全施工完成，经检测，质量达标，财政拨入资金59.68万元，使用55.66万元，2018年1月31日付23.51万元（是2017年完成未拔付款）结余4万元。
从深圳残友集团引进了淘宝“云客服”培训项目，已开设培训班67期，培训学员120人，上岗就业109人，财政拨付培训经费81.6万元，使用81.6万元，无结余。
超比例安排残疾人就业奖励。3—12月审核超比例安置残疾人用人单位40家共61人,奖励金额55.998万元。其中：城区26家超比例安置41人，奖励金额共37.638万，我会承担18.819万元；市本级14家单位超比例安置20人，奖励金额18.36万元，我会承担奖励金额共37.175万。
2018年共举办13场残疾人就业招聘会：每场招聘会都下发通知，精心组织，合理安排场地、组织招聘单位及残疾人等事宜。二十二场招聘会共有139家单位参加，共提供就业岗位4299个，参加招聘会人员达2020人，签订劳动意向书626人，经后期跟踪实际就业29人。共计费用：20万元，无结余。
职业技能培训经费财政预算150万元，止12月31日产生经费29.1万元（剩余未拨付培训经费27.6万元，由2019年拨付）；、淘宝“云客服”项目补助资金财政预算110万元。截止12月31日产生经费69.36万元（剩余未拨付12.24万元，由2019年拨付）；参加省残疾人职业技能竞赛财政预算10万元。截止12月31日产生经费10.193万元，财政已拨付经费10.万元。
淘宝“云客服”培训已开设6期，培训学员120人，上岗就业102人；就业率达85%；，为检验残疾人职业培训成果，促进残疾人就业，市残联经过赛前培训，层层选拔，组织16名优秀选手进行参赛，并取得了团体第一的好成绩。
残疾人康复宣传、培训及辅具发放项目：
截止2018年12月底，先后在我市三县六区、三个开发区（新区）举行10 场康复科普知识宣传和辅具配发活动，发放辅助器具 4300 件，为截瘫患者配发12000件护理用品（尿不湿、护理垫、防褥疮座垫等），参与群众和残障朋友达13000余人,举办基层康复工作者专项业务培训1场，提高基层康复工作者业务水平，更好的为残疾人服务，组织到省内外进行学术交流，提高职工知识水平。
盲人按摩工作项目：
截止2018年12月底，计划在南昌市各县区和开发区建设扶持盲人按摩规范化实训基地23家，计划开展六进活动20次，举行1场盲人就业招聘会和国际盲人节活动，计划播放20期盲人按摩知识名家系列讲座，完成盲导中心网站网络服务平台的维护。
残疾人康复就业体训中心基建项目：
2018年完成土建工程，开始安装空调、电梯。
3．项目预期目标完成情况
项目均在2018年12月31日前完成，资金拨付到位，部分政府采购项目的5%质保金将在合同期满1年后支付。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法
本次绩效评价工作的目的是考察项目实施的真实性、项目资金的到位率，项目实施的综合效益。
原则：实事求是的原则
依据：（1）南昌市财政局《关于开展2017年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》洪财绩〔2018〕6号。
（2）《南昌市人民政府办公厅关于2017年度市本级残疾人就业保障金收支计划的批复》（洪府厅字〔2017〕328号）。
评价指标体系：财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）的有关内容与省财政厅统一设计的项目一级和二级共性指标分值。
评价方法：采取目标预定与实施效果比较法和定期问卷调查法的评价方法
（二）绩效评价工作过程（包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况）
根据市财政局的文件要求，为做好本次绩效评价工作，市残联专门成立了由主要领导任组长的绩效评价工作领导小组，统筹指导协调绩效评价工作。按照市财政局具体要求，制订绩效评价工作实施方案及预算评价指标体系并报市财政局绩效办备案。认真核查了资金使用、项目进展等有关情况，并实地抽查了部分项目实施情况，统计了相关数据，同时根据各实施单位上报的年度报表数据和项目实施情况书面材料进行评价分析，形成自证结论。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目投入指标
1.项目立项规范性指标得分情况分析
根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）、《江西省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（赣府发〔2016〕1号）、《南昌市人民政府办公厅关于2018年度市本级残疾人就业保障金收支计划的批复》（洪府厅字〔2018〕359号）等文件开展残保金项目工作。
2.预算资金执行率指标得分情况分析
残疾人教育就业、托养扶贫项目：
资金执行率=547.54/571.45*100%=95.82%
残疾人康复项目：
资金执行率=779.14/785.14*100%=99.23%
残疾人维权救助项目：
资金执行率=312.09/342.57*100%=91.10%
残疾人组织宣传文化体育活动：
资金执行率=412.51/439.21*100%=93.92%
残保金征收及残疾人就业培训项目：
资金执行率472.59/503.57*100%=93.85%
残疾人康复中心康复宣传、培训及辅具发放项目：
资金执行率303.77/315.13*100%=96.40%
盲人按摩工作项目：
资金执行率160.95/169.40*100%=95.01%
残疾人康复就业体训中心基建项目：
资金执行=1060.84/1300*100%=81.60%
（二）项目过程指标
1.业务管理指标得分情况分析
残疾人教育就业、托养扶贫项目:
（1）南昌市人民政府《关于印发南昌市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》（洪府发〔2016〕16号）。
（2）南昌市残疾人联合会 南昌市财政局《关于印发<南昌市政府购买残疾人日间照料服务工作实施方案>的通知》（洪残联字〔2016〕34号）。
（3）南昌市人民政府办公厅《关于印发南昌市贫困残疾学生、贫困残疾人家庭子女学生及特殊教育学校助学补助办法的通知》（洪府厅发〔2013〕61号）。
（4）南昌市财政局 南昌市残疾人联合会《关于印发<南昌市农村残疾人种养业扶持补助办法>的通知》（洪财社〔2006〕62号）。
（5）南昌市残疾人联合会 南昌市财政局《关于做好2014年购买公益性岗位安置残疾人就业工作的通知》（洪残联字〔2014〕63号）。
（6）2018年残疾大学生励志培训项目预算。
（7）江西省残疾人联合会 江西省教育厅印发《关于资助特殊教育学校开展职业教育培训工作的实施方案》的通知（赣残联字〔2016〕96号）。
残疾人康复项目:
（1）《关于印发南昌市残疾人精准康复服务行动实施方案（2016-2020）的通知》（洪残联字〔2017〕41号）。
（2）南昌市财政局 南昌市残疾人联合会关于下达2018年南昌市残疾人精准康复服务经费的通知（洪财社〔2018〕96号）。
（3）南昌市财政局 南昌市残疾人联合会关于下达2017年残疾人假肢适配补助经费的通知（洪财社〔2017〕86号）。
（4）南昌市财政局 南昌市残疾人联合会《关于下达2018年残疾人社区康复站点升级建设补助资金的通知》（洪财社〔2018〕126号）。
（5）关于印发《2014年南昌市贫困截瘫患者康复项目实施细则》的通知（洪残联字〔2014〕109号）。
（6）南昌市财政局 南昌市残疾人联合会《南昌市0-7岁残疾儿童康复训练陪护补助办法》的通知（洪残联字〔2016〕180号）。
（7）《关于印发<南昌市民办残疾人康复机构奖励办法>的通知》（洪残联字〔2016〕175号）。
（8）南昌市人民政府办公厅关于2018年度市本级残疾人就业保障金收支计划的批复（洪府厅字〔2018〕359号）。
（9）《南昌市人民政府办公厅贯彻落实<江西省人民政府办公厅关于贯彻落实国家预防行动计划（2016-2020年）的实施意见>的实施意见》。
（10）《南昌市创建贯彻<残疾预防和残疾人康复条例>综合试点重点干预项目工作实施办法》的通知（洪残联字〔2018〕98号）。
残疾人维权救助项目:
（1）资助贫困残疾人家庭无障碍改造：根据《南昌市财政局 南昌市残疾人联合会关于下达2018年贫困残疾人家庭无障碍改造市级任务经费的通知》（洪财社字[2018]69号）。
（2）开展残疾人法律救助：根据《残疾人法律救助“十一五”实施方案》、《〈残疾人法律救助“十一五”实施方案〉实施办法》和《关于加强残疾人法律救助工作的意见》。
（3）成立南昌市残疾人维权中心：根据《南昌市社会管理创新综合试点工作实施意见》要求。
（4）春节走访慰问残疾人家庭：《南昌市残联2018年春节走访慰问贫困残疾人工作方案》（洪残联字〔2018〕15号）。
（5）发放“五车”整治残疾人岗位补贴：市政府办公厅印发《关于“双千”人员等公益性岗位人员工资待遇调整有关协调会议纪要的通知》。
（6）市无障碍环境领导小组办公室工作经费：市政府办公厅《关于成立南昌市无障碍环境领导小组的通知》。
（7）资助残疾人综合服务机构无障碍改造：关于印发《2018年南昌市残联资助残疾人综合服务机构无障碍改造实施方案》的通知（洪残联字〔2018〕161号）。
（8）为残疾人购买乘车人身意外伤害保险：根据《2018年市政府民生工程意见》。
残疾人文化体育活动及组织宣传项目:
（1）组织建设项目
根据洪残联字〔2010〕26号文件精神，发放2018年残疾人专职委员工作补贴。
根据洪残联字〔2017〕207号文件精神，召开南昌市残联第五次代表大会。
（2）残疾人事业宣传项目
根据洪残联字〔201
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