南昌市残疾人联合会2020年部门预算编制说明

2020-06-01 5536

目  录

第一部分 南昌市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市残疾人联合会2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、南昌市残疾人联合会本级及所属单位预算的具体说明

 

第三部分 南昌市残疾人联合会2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《预算绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 南昌市残疾人联合会概况

           一、部门主要职责

南昌市残疾人联合会是主管残疾人工作的市委管理的群众团体，主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、部门2020年主要工作任务

南昌市残疾人联合会2020年的主要工作任务是：

1、建立残疾儿童康复救助制度。

2、实施重点康复救助项目。

3、全面推进落实8-15岁残疾儿童巩固康复救助项目。

4、探索建立低视力残疾儿童定点康复服务机构。

5、加大残疾人就业创业扶持力度。

6、持续提供多层次多元化的残疾人托养服务。

7、强化基层残疾人组织建设提升服务水平，加强残联信息化建设。

8、做好自强模范和助残先进表彰工作。

9、积极开展无障碍建设，开展残疾人法律救助和法律援助服务。

10、围绕主题，做好宣传工作，组织好各类残疾人文化活动，组织参加残疾人知道赛事活动。

11、全面提升财务规范化水平。

         三、 部门基本情况

南昌市残疾人联合会共有预算单位4个，包括市本级和3个所属二级预算单位，其中，参照公务员管理单位1个：南昌市残疾人联合会；全额拨款事业单位3个：南昌市残疾人劳动就业服务中心、南昌市残疾人康复中心、南昌市残疾人盲人按摩指导中心。编制人数41人，其中：参照公务员管理单位编制19人，全部补助事业编制22人；实有人数58人，其中：在职人数45人，包括参照公务员管理单位人员17人、全部补助事业人员28人；退休人员13人。

第二部分 南昌市残疾人联合会2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020市残疾人联合会收入预算总额1382.96万元，比上年增加106.86万元，增长8.4%。其中：财政拨款收入974.06万元，上年结转408.90万元。

（二）支出预算情况

2020市残疾人联合会支出预算总额为1382.96万元，较上年增加106.86万元，增长8.4%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1075.50万元，包括工资福利支出826.06万元、日常公用支出248.38万元、对个人和家庭的补助1.06万元；项目支出307.46万元，包括行政事业性项目支出307.46万元。

    按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1330.52万元；住房保障支出52.44万元。

    按支出经济分类划分：工资福利支出826.06万元，占支出预算总额的59.7%；商品和服务支出406.32万元，占支出预算总额的29.4%，对个人和家庭的补助78.18万元，占支出预算总额的5.7%；资本性支出（基本建设）11.30万元，占支出预算总额的0.8%，资本性支出30.66万元，占支出预算总额的2.2%,其他支出30.44万元，占支出预算总额的2.2%。

（三）财政拨款支出情况

2020年南昌市残疾人联合会财政拨款支出预算974.06万元，较上年增加128.74万元，增长15.2%。具体支出情况是：行政事业单位养老支出49.62万元，占财政拨款支出的5.1%；残疾人事业支出876.44万元，占财政拨款支出的90%；住房改革支出48万元，占财政拨款支出的4.9%。

（四）政府性基金情况

本部门2020年政府性基金收入0万元，较上年无变化。

其中：本年收入0元，上年结转0万元。2020年政府性基金支出0万元，其中：项目支出0万元。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行费为248.38万元，比2019年预算增加57.28万元，增长 30%。

（六）政府采购情况说明

2020年我会各单位政府采购预算共安排408.65万元。其中，货物预算117.85万元，服务预算290.80万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2019年8月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，专业用车（辅具流动服务车）1辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

（八）绩效目标设置情况

1．总体情况：2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金307.46万元。

2．重点项目情况。

预算绩效目标表
项目 基本 情况	项目单位	南昌市残疾人联合会			项目名称	残疾人精准康复工作经费
	申报金额（万元）	28.2
项目 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	备  注
	产出指标	数量指标	残疾人康复人次			≧20000
		质量指标	对全市有需求的残疾人提供康复服务覆盖率			＝100%
		时效指标	2020年12月10日			＝100%
		成本指标	办公耗材费			≦60000
			宣传印刷费			≦47000
			租赁费			≦30000
			设备购置费			≦85000
			差旅费			≦60000
		社会效益	残疾人康复保障措施、医疗康复和预防水平提高			＝100%
		可持续效益	残疾人康复效果长期			＝100%
	满意度 指标	服务对象 满意度	残疾人及亲属满意度			≧90%

 

二、“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排11.60万元。其中：

1、因公出国（境）经费0元，与上年相比无变化。

2、公务接待费2万元，与上年相比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费9.60元，较上年增加3.72万元，原因是南昌市残疾人劳动就业服务中心2019年少做了预算。

三、 南昌市残疾人联合会本级及所属单位预算的具体说明

（一）南昌市残疾人联合会（本级）

        1、基本情况

    南昌市残疾人联合会编制人数19人，实有在职人数17人，退休人员11人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额595.41万元，较上年减少63.59万元，下降9.6%。

    其中：财政拨款463.36万元，上年结转结余132.05万元。

2020年支出预算总额595.41万元，较上年减少63.59万元，下降9.6%。

其中：工资福利支出376.16万元，日常公用支出59.43万元，对个人和家庭的补助支出0.91万元,行政事业性项目支出158.91万元。

（二）南昌市残疾人劳动就业服务中心

1、基本情况

南昌市残疾人劳动就业服务中心编制人数4人，实有在职人数14人，退休人员2人。实有车辆1辆，其中定编车辆2辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额402.35万元,较上年增加113.44万元，增长39.3%。

其中：财政拨款收入233.05万元，上年结转结余169.30万元。

2020年支出预算总额402.35万元，较上年增加113.44万元，增长39.3%。

其中：工资福利支出225.33万元，日常公用支出89.10万元，对个人和家庭的补助支出0.15万元，行政事业性项目支出87.77万元。

（三）南昌市残疾人康复中心

1、基本情况

南昌市残疾人康复中心编制人数13人，实有在职人数10人。康复辅具流动服务车1辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额240.44万元，较上年增加35.63万元，增长17.4%。

其中：财政拨款收入172.70万元，上年结转结余67.74万元。

2020年支出预算总额240.44万元，较上年增加35.63万元，增长17.4%。

其中：工资福利支出156.37万元，日常公用支出61.74万元，行政事业性项目支出22.33万。

（四）南昌市盲人按摩指导中心

1、基本情况

南昌市盲人按摩指导中心编制人数5人，实有在职人数4人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额144.76万元, 较上年增加21.38万元，增长17.3%。

其中：财政拨款收入104.95万元，上年结转结余39.81万元。

2020年支出预算总额144.76万元, 较上年增加21.38万元，增长17.3%。

其中：工资福利支出68.20万元，日常公用支出38.11万元,行政事业性项目支出38.45万。

第三部分 南昌市残疾人联合会2020年部门预算表

        1、2020年南昌市残疾人联合会收支预算总表

2、2020年南昌市残疾人联合会部门收入总表

3、2020年南昌市残疾人联合会部门支出总表

4、2020年南昌市残疾人联合会财政拨款收支预算总表

         5、2020年南昌市残疾人联合会一般公共预算支出表

6、2020年南昌市残疾人联合会一般公共预算基本支出表

7、2020年南昌市残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出表

8、2020年南昌市残疾人联合会政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅具活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅具活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

附件：南昌市残疾人联合会2020年部门预算公开表