2019年南昌市残疾人联合会残疾人事业工作经费绩效评价报告

2020-07-31 6358

根据《省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发〔2013〕8号）﹑《南昌市人民政府关于印发〈南昌市财政支出绩效评价管理办法〉（试行）的通知》（洪府发〔2014〕8号）和《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办〔2020〕10号）的相关要求，经南昌市残疾人联合会研究决定对南昌市2019年残疾人事业工作经费进行绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：依据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发[2015]7号）、江西省人民政府关于印发《江西省“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》（赣府发[2017]5号）、《中国残疾人联合会关于印发<中国残疾人联合会专门协会委员会工作规则>的通知》（残联发[2012]8号）、《中共南昌市委、南昌市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（洪发[2009]29号）、《南昌市人民政府办公厅印发市残联等部门关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设实施意见的通知》（洪府厅发[2012]84号），《中国残疾人联合会关于进一步加强残疾人辅助器具服务工作的意见》（残联发〔2006〕27号），根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)。

2、主要内容及实施情况

该项目为社会事业类，用途及主要内容为大力推进南昌市残疾人事业发展。该项目更好的为残疾人提供康复服务，加大对残疾人的无障碍改造，做好残疾人的扶贫及教育，对全市盲人按摩事业实行行业管理及业务指导工作，对全市盲人按摩培养、培训工作，维护残疾人利益；丰富残疾人文化体育生活，以加大对残疾人的社会保障力度，改善残疾人的教育、生活质量，促进社会和谐；对我市有就业需求、有创业愿望的残疾人提供相应的职业技能培训、职业指导、职业介绍,推动残疾人就业服务规范化建设，完善残疾人就业培训服务体系，加大残疾人职业培训力度，进一步促进残疾人就业。涉及到的范围有残疾人教育、就业、康复、维权、扶贫、文化体育活动、组织建设、无障碍改造、职业培训及就业服务，等关于残疾人的各项服务及保障。对定点扶贫村进行帮扶，改善贫困户生活。加强党建，实施期限：2019.1.1-2019.12.31。

3、资金使用情况：2019年年初预算安排90.2万，追加资金125万元，合计财政拨入资金215.2万元。截止2019年12月31日实际使用资金198.04万元。

(二)项目绩效目标

总目标：为残疾人服务，完善残疾人组织建设，帮助残疾人康复，提高残疾人法律意识，帮助残疾人就业。

阶段性目标：开展“国际残疾人日”庆祝活动1次，协助五大残疾人协会开展活动每年每个协会不少于1次活动，组织协调督促各地各单位实施无障碍环境建设工作，处理残疾人来信来访，为残疾人提供法律救助，各种形式开展残疾人法制宣传，为精神病发放服药补助，提供残疾儿童康复训练补助，对残疾人进行精准康复服务，为残疾人发放辅具，维护残疾人培训大楼正常运转，每季度不少于1次维护，保障楼内办公场所正常办公，对定点扶贫村进行帮扶改善贫困户生活。

二、绩效评价工作开展情况

市残联成立了项目绩效运行监控管理领导小组，负责解决项目实施过程中遇到的困难和问题，跟踪项目进度、质量、资金安排使用等情况，协调部门间工作。各业务处室严格根据计划安排开展项目活动，及时掌握各项目实施过程情况。 

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价工作的目的是考察项目实施的真实性、项目资金的到位率，项目实施的综合效益。通过开展项目绩效自评工作，探索建立规范的财政专项资金绩效自评指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标申报提供决策依据。 全面了解本项目的进展、资金使用、执行情况以及项目的产出及效益，有利于相关单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。 

对象:2019年残疾事业工作经费的使用。

范围：涉及对南昌市残疾人康复、教育、就业、无障碍建设、文化体育活动、残疾人组织建设、残保金征收、残疾人培训等生活、工作等各方面工作经费使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

原则：实事求是的原则

评价指标体系：

 

 

评价方法：采取目标预定与实施效果比较法和定期问卷调查法的评价方法

（三）绩效评价工作过程

根据市财政局的文件要求，为做好本次绩效评价工作，市残联专门成立了由主要领导任组长的绩效评价工作领导小组，统筹指导协调绩效评价工作。按照市财政局具体要求，制订绩效评价工作实施方案及预算评价指标体系并报市财政局绩效办备案。认真核查了资金使用、项目进展等有关情况，并实地抽查了部分项目实施情况，统计了相关数据，同时根据各实施单位上报的年度报表数据和项目实施情况书面材料进行评价分析，并发放对残疾人工作满意度度调查问卷，形成自证结论。

三、综合评价情况及评价结论

总分100分，项目投入：占权重10分，用于考核资金落实情况，得分9分；项目产出：占权重50分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果，得分49分。项目效果：占权重30分，分经济效益、为社会效益、可持续影响三个方面。用于展现项目实施效果。得分27分。项目满意度：占权重10分，主要是指资金项目的服务对象或公众满意度，得分10分

本次评价结论：总得分95分，档次为优。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）、《江西省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（赣府发〔2016〕1号）、《2019年全市残疾人脱贫攻坚工作要点》（洪残联字﹝2019﹞89号）、《南昌市扶贫开发领导小组2019年工作要点》（洪开发﹝2019﹞2号）、《市残联纪检组关于对重点项目监督检查的实施办法》（洪残联字﹝2015﹞15号）等文件开展残疾人事业工作。

（二）项目过程情况

按照市财政局具体要求，制订绩效评价工作实施方案及预算评价指标体系。认真核查了资金使用、项目进展等有关情况，并实地抽查了部分项目实施情况，统计了相关数据，同时根据各实施单位上报的年度报表数据和项目实施情况书面材料进行评价分析，形成自评得分。

   市残联对各项规章制度进行了整理汇总，形成《南昌市残联制度汇编》，各项管理制度共计56项。2015年根据中央、省委、市委新出台的政策要求，市残联对内部管理制度进行了修订、完善，整理为52项制度。出台关于印发《市残联纪检组关于对重点项目监督检查的实施办法》的通知，对专项资金的管理规范化。2016年按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。对大额项目资金报残联理事会研究通过后支付。

2019年市残联下派1名驻村扶贫干部，在了解到窑西村村委会工作上存在的困难后，为窑西村拨付了村委会工作经费2万元，以支持村两委积极开展扶贫工作。市残联7位县科级干部结对帮扶定点扶贫新建区昌邑乡窑西村7户贫困户，每逢节假日都会走访慰问扶贫对象，为他们解决实际问题。目前通过产业扶贫、健康扶贫、保障扶贫等措施，为窑西村脱贫助力。为增强贫困户的内生动力，使脱贫攻坚扶贫更扶志，窑西村建立了爱心超市——“励志小屋”。市残联第一时间为励志小屋捐赠了毛巾、洗发水、大米等日用品价值5000余元，填补了爱心超市的物品空白，保证了爱心超市的正常运营。为进一步巩固提升窑西村的脱贫攻坚成果。

2019年市残联五大协会开展活动进行经费补助，其中聋人协会美术论坛开展手语采集工作活动，手语大赛、钓鱼大赛等活动经费。肢体协会开展“书春联展自强，迎新春送祝福”活动，智协开展迎新春文艺汇演活动，盲人协会开展第29次助残日庆祝活动经费，精协开展第28次世界精神卫生日活动经费。这些活动起到了丰富残疾人文化生活，提高组织凝聚残疾人的作用，提高残疾人幸福感。

（三）项目产出情况目标

所有项目均在2019年12月31日前完成，合计使用资金198.04万，按计划完成国际助残日庆祝活动1场，5个残疾人协会开展活动8场，到扶贫村开展扶贫活动12次，协助开展康复知识宣传22场次，对全市行政事业单位上门宣讲残保金政策，征收残保金入库674万，处理残疾人来信来访300人次，下县区开展残疾人法律宣讲11场，

（四）项目效益情况

经济效益体现为：对扶贫村的帮扶使困难户的生活得到改善，收入有所提高；对行政事业单位上门征收残保金入库674万元，保障了残疾人事业的顺利开展。

社会效益体现为：残疾人专门协会开展活动，增强了残协组织的凝聚力，丰富了残疾人的文化体育生活；处理各项残疾人信访事件，避免大型群体上访事件的发生，维护社会和谐稳定。

可持续影响指标体现为：残疾人事业工作持续开展，持续开展残疾人专门协会组织的各活动，长期接待残疾人上访，解决残疾人实际问题等。

五、主要经验、做法、存在的问题和原因分析

项目实施经验及做法

一是加强项目精细化管理。切实推进项目实施单位严格按照规定的阶段目标和时序进度要求，认真做好项目的日常管理工作，严格执行项目进度管理的报告和重大事项报告制度。

二是加强经费管理，全面跟踪推进项目按合同进度实施，及时协调解决项目实施中遇到的问题。

三是健全项目管理责任制。强化地方管理部门责任和实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

存在的问题及原因分析

市残联残疾人事业项目的实施，在加快南昌市残疾人事业发展方面发挥了重要的作用。但也存在着一些不足：协会开展活动不足，不能充分满足残疾人的需求；处理残疾人上访问题主要靠与其他单位协调解决，上门征收机关事业单位残保金还不能保证所有单位征收到位等。针对预以上问题，今后的工作将更加认真负责，细化工作责任，努力保质保量完成各项任务，进一步提高财政资金的使用效益和效率。