南昌市残疾人联合会2019年度部门决算

2020-09-28 7106

目   录

第一部分  南昌市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   南昌市残疾人联合会概况

一、部门主要职能

（一）为组织发放残疾人证件，承担各残疾人专门协会筹备联络工作，指导社区残疾人工作，制定实施残疾人事业的宣传和文体工作，组织开展残疾人文化体育艺术活动和助残日活动。

（二）为残疾人提供法律援助和服务，配合有关部门制定保障残疾人合法权益的法律法规和政策，负责残疾人来信来访及无障碍设施建设。

 （三）协助有关部门制定和实施残疾人教育计划，指导残疾人职业技能培训，组织实施残疾人分散及集中就业，实施残疾人专项扶贫，对全市盲人按摩培养、培训，规范盲人按摩行业管理及业务指导工作。

（四）指导和协调残疾人康复机构业务工作，承担残疾人各项康复项目的实施。

（五）组织征收南昌市城区范围的残疾人就业保障金。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：南昌市残疾人联合会（本级），南昌市残疾人劳动就业服务中心，南昌市残疾人康复中心，南昌市盲人按摩指导中心。本部门2019年年末编制人数41人；年末实有人数58人，其中在职人员44人，退休人员14人。

第二部分  2019年度部门决算表（详见附件）

         附件：南昌市残疾人联合会2019年度部门决算表

第三部分  南昌市残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计4422.47万元，其中上年结转和结余1560.43万元，较2018年增加20.62万元，增长1.34%；本年收入合计2862.03万元，较2018年减少1448.82万元，下降33.61%，主要原因是：残疾人康复体训中心工程建设概算审计暂缓。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2862.03万元，占100 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计4422.47万元，其中本年支出合计3015.39万元，较2018年减少1273万元，下降29.68%，主要原因是：2018政府性奖励规范标准发放，残疾人康复体训中心工程建设概算审计暂缓支出；年末结转和结余1407.08万元，较2018年减少155.19万元，下降9.93%，主要原因是：残疾人康复体训中心大楼工程款减少。

本年支出的具体构成为：基本支出857.65万元，占28.44%；项目支出2157.74万元，占71.56%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1276.10万元，决算数为3015.39万元，完成年初预算的236.29%，主要原因是：年初预算数不包含残疾人就业保障金的支出。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为1186.33万元，决算数为2930.06万元，完成年初预算的246.99%，主要原因是：残疾人就业保障金未列入年初部门预算。

（二）住房保障支出年初预算数为56.77万元，决算数为52.33万元，完成年初预算的82.18%。

（三）其他支出年初预算数为33万元，决算数为33万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出857.65万元，其中：

（一）工资福利支出658.20万元，较2018年减少96.36万元，下降12.77%，主要原因是：政府性奖励规范发放标准。

（二）商品和服务支出147.67万元，较2018年增加91.54万元，增长163.06%，主要原因是：办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出49.82万元，较2018年增加19.62万元，增长64.97 %，主要原因是：退休人员奖金等增加。

（四）资本性支出1.96万元，较2018年增加1.96万元，主要原因是：新增了固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.98万元，决算数为6.98万元，完成预算的58.26 %，决算数较2018年增加2.18万元，增长45.42%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.83万元，完成预算的41.5%，决算数较2018年增加0.35万元，增长72.92%。主要原因是：2019年公务接待批次6次，接待人数67人次，中残联来昌调研次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.98万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为9.98万元，决算数为6.14万元，完成预算的61.52%，决算数较2018年增加1.82万元，增长42.13%。主要原因是：业务活动增多用车量增加。

六、机关运行经费情况说明

本部门2019年度机关运行经费68.72万元，较年初预算数减少38.95万元，降低36.17%，主要原因是：办公费7.51元，印刷费0.23万元，邮电费1.71万元，差旅费2.22万元，维修（护）费0.84万元，租赁费2.53万元，培训费0.1万元，公务接待费0.67万元，劳务费6.60万元，委托业务费25.01万元，工会经费11.84万元，福利费3.52万元，其他交通费用（公务交通补贴）4.88万元，其他商品和服务支出1.05万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额863.63万元，其中：政府采购货物支出658.09万元、政府采购工程支出10.45万元、政府采购服务支出195.09万元。授予中小企业合同金额732.65万元，占政府采购支出总额的84.83%，其中：授予小微企业合同金额226.73万元，占政府采购支出总额的26.25%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车1辆，辅具流动服务车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价,其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金4125万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“残疾人就业保障金”、“残疾人工作经费”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出4046.75万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过残保金项目的实施，我市残疾人工作得到了提升，残疾人生活质量得到了提高、接受教育得到了保障，为我市残疾人事业的发展做出了贡献，得到了社会的认可和残疾人的好评。

组织对“南昌市残疾人联合会本级”、“南昌市残疾人劳动就业服务中心”、“南昌市残疾人康复中心”、“南昌市盲人按摩指导中心”4个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5850.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，南昌市本级整体支出绩效评分为94.93分，等级为优。项目支出包括康复工作经费、协会工作经费、残疾人普查工作经费、扶贫工作经费及助残工作经费等。每一个项目都是结合我市残疾人工作实际，经过多部门多人员探讨研究制定，所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经严格审核使用。项目的实施为保障全市残疾人的合法权益，促进社会的文明、和谐与稳定，发挥了很好的作用，得到了市委市政府的充分肯定及社会各界的一致好评。但从全市残疾人生活现状来看，与实现“同步小康”的要求相比，还有很大差距，需要加大投入。一是加大资金的投入力度；二是培养更多的康复服务人才；三是进一步完善残疾人社会化扶贫政策和援助机制；四是加大对《残疾人保障法》及其相关法律法规政策和扶残助残先进代表及残疾人自强模范事迹的社会宣传力度，提高全社会参与扶残助残的意识。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映残疾人就业保障金绩效自评结果。

残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年残保金项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为6180.13万元，执行数为3848.71万元，完成预算的62.3%。主要产出和效果：一是大力推进了南昌市残疾人事业的发展，对残疾人就业和培训提供了强有力的支撑；二是通过实施残疾人康复救助项目，帮助广大残疾朋友恢复或补偿功能，提高了生存质量、改善了残疾人基本生活状况，增强了社会参与能力。三是加强公共文化服务，提高了公共文化设施为残疾人服务的能力，满足了残疾人基本文化需求；四是协助有关部门对全市盲人按摩事业实行行业管理及业务指导，对盲人进行盲人按摩培养、培训。为盲人按摩人员从业、就业提供咨询、指导和服务，增强了残疾人的融入感、获得感和幸福感。发现的问题及原因：一是少数项目实施单位存在前期调研不够，任务数设立不够准确，如组宣处的发放2019年残疾人专职委员补贴工作启动滞后，预计安排32名残疾人专职委员，实际由于县区残疾人有大专以上学历的人才紧缺及县区财政资金紧张等因素，导致实际只有湾里区完成任务，与项目精细化管理要求存在差距。二是预算编制不能做到精准，个别项目由于各种原因未实施，如体训中心建设由于项目调整概算还未批复目前处在审计阶段故2019年资金未下拨，残疾人职业培训基地财务决算由于项目还处在财政财务决算阶段故2019年资金未拨。下一步改进措施：一是围绕残联的重点工作，组织遴选项目，预算编制前充分调研分析，严格按照项目管理要求，加强对专项资金项目的立项、评审、论证等管理以及运行过程中的监督、管理、评价、服务等工作，努力做到预算编制的准确性，保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度，督促指导项目实施单位按期完成目标任务；对实施进度滞后的项目，要求制定整改方案，并明确完成任务的计划、目标和时间进度表。三是进一步健全项目管理责任制，强化地方管理部门责任和实施主体责任，不断增强项目合同执行的严肃性和约束力。

附：《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。