2021-03-25 4865
南昌市残疾人联合会
2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市残疾人联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市残疾人联合会2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌市残疾人联合会2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出绩效目标表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市残疾人联合会概况
一、部门主要职责
南昌市残疾人联合会是主管残疾人工作的市委管理的群众团体,主要职责是:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。
二、部门2021年主要工作任务
南昌市残疾人联合会2021年的主要工作任务是:
1、建立残疾儿童康复救助制度。
2、实施重点康复救助项目。
3、全面推进落实8-15岁残疾儿童巩固康复救助项目。
4、探索建立低视力残疾儿童定点康复服务机构。
5、加大残疾人就业创业扶持力度。
6、持续提供多层次多元化的残疾人托养服务。
7、强化基层残疾人组织建设提升服务水平,加强残联信息化建设。
8、做好自强模范和助残先进表彰工作。
9、积极开展无障碍建设,开展残疾人法律救助和法律援助服务。
10、围绕主题,做好宣传工作,组织好各类残疾人文化活动,组织参加残疾人体育赛事活动。
11、全面提升财务规范化水平。
三、部门基本情况
南昌市残疾人联合会共有预算单位4个,包括市本级和3个所属二级预算单位,其中,参照公务员管理单位1个:南昌市残疾人联合会;全额拨款事业单位3个:南昌市残疾人劳动就业服务中心、南昌市残疾人康复中心、南昌市盲人按摩指导中心。编制人数44人,其中:参照公务员管理单位编制19人,全部补助事业编制25人;实有人数57人,其中:在职人数43人,包括参照公务员管理单位人员17人、全部补助事业人员26人;退休人员14人。
第二部分 南昌市残疾人联合会2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年市残疾人联合会收入预算总额为1477.00万元,比上年增加94.04万元,增长6.8%。其中:财政拨款收入1084.19万元;上年结转392.81万元。
(二)支出预算情况
2021年市残疾人联合会支出预算总额为1477.00万元,比上年增加94.04万元,增长6.8%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出1154.10万元,包括工资福利支出915.15万元、商品和服务支出235.84万元、对个人和家庭的补助3.11万元;项目支出322.90万元,包括商品和服务支出314.33万元、基本建设支出8.50万元、资本性支出0.07万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1362.68万元;住房保障支出96.66万元;其他支出17.66万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出915.15万元,占支出预算总额的62%;商品和服务支出550.17万元,占支出预算总额的37.2%;对个人和家庭的补助3.11万元,占支出预算总额的0.2%;基本建设支出8.50万元,占支出预算总额的0.6%;资本性支出0.07万元,占支出预算总额的0%。
(三)财政拨款支出情况
2021年市残疾人联合会财政拨款支出预算1084.19万元,较上年增加110.13万元,增长11.31%。具体支出情况是:社会保障和就业支出996.89万元,占财政拨款支出的91.9%;住房保障支出87.3万元,占财政拨款支出的8.1%。
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算。
2021年本部门机关运行经费为235.84万元。较上年减少12.54万元,下降5%。减少的原因主要是控制机关运行成本。
(六)政府采购情况说明
2021年我会各单位政府采购预算共安排176.2万元。其中,货物预算66.2万元,服务预算110万元。
(七)国有资产占有使用情况
截止2020年8月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,专业用车(辅具流动服务车)1辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。
(八)预算绩效情况
2021年本部门一级项目1个,具体为:
1、残疾人事业工作项目:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。
一级项目:残疾人事业工作
二级项目:残疾人精准康复项目经费
项目支出绩效目标申报表 |
||||
(2021年度) |
||||
项目名称 |
残疾人精准康复项目经费 |
|||
主管部门及代码 |
南昌市残疾人联合会(部门) |
实施单位 |
南昌市残疾人联合会 |
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目日期范围 |
2021-01-01 |
|
2021-12-31 |
||||
项目资金 |
年度资金总额 |
28.2 |
||
其中:财政拨款 |
|
|||
其他资金 |
|
|||
总 |
年度绩效目标 |
|||
对残疾人进行精准康复,健全康复保障措施,加强医疗康复和残疾预防。 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
调研、考察残疾人康复工作次数 |
>=3次 |
|
精准康复宣传展板、印刷次数 |
>=12次 |
|||
质量指标 |
对全市有需求的残疾人提供康复服务覆盖率 |
=100% |
||
时效指标 |
完成时限 |
2021年12月10日 |
||
成本指标 |
委托业务费 |
=96000元 |
||
宣传印刷费 |
=72000元 |
|||
车辆租赁费 |
=30000元 |
|||
差旅费 |
=84000元 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人康复保障措施、医疗康复和预防水平 |
提高 |
|
可持续影响指标 |
残疾人康复效果 |
长期 |
||
满意度指标 |
满意度指标 |
残疾人及亲属满意度 |
>=95% |
二级项目:残疾人协会活动经费
项目支出绩效目标申报表 |
||||
(2021年度) |
||||
项目名称 |
残疾人协会活动经费 |
|||
主管部门及代码 |
南昌市残疾人联合会(部门) |
实施单位 |
南昌市残疾人联合会 |
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目日期范围 |
2021-01-01 |
|
2021-12-31 |
||||
项目资金 |
年度资金总额 |
10 |
||
其中:财政拨款 |
|
|||
其他资金 |
|
|||
总 |
年度绩效目标 |
|||
通过五大残疾人协会开展各类残疾人活动,促进残疾人平等参与社会生活,为残疾人工作提出建议。 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
协会活动差旅人次 |
>=10人次 |
|
宣传印刷次数 |
>=6次 |
|||
车辆及场地租赁次数 |
>=10次 |
|||
质量指标 |
协会活动开展质量 |
五大协会活动严格按实施方案执行 |
||
时效指标 |
完成时限 |
2020年12月10日 |
||
成本指标 |
差旅费 |
=30000元 |
||
委托业务费 |
=40000元 |
|||
车辆租赁费 |
=30000元 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人协会开展工作水平 |
提高 |
|
可持续影响指标 |
业务的可持续性 |
长期 |
||
满意度指标 |
满意度指标 |
办公人员满意度 |
>=95% |
|
残疾人及亲属满意度 |
>=95% |
二级项目:残疾人扶贫项目经费
项目支出绩效目标申报表 |
||||
(2021年度) |
||||
项目名称 |
残疾人扶贫项目经费 |
|||
主管部门及代码 |
南昌市残疾人联合会(部门) |
实施单位 |
南昌市残疾人联合会 |
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目日期范围 |
2021-01-01 |
|
2021-12-31 |
||||
项目资金 |
年度资金总额 |
5 |
||
其中:财政拨款 |
|
|||
其他资金 |
|
|||
总 |
年度绩效目标 |
|||
对定点扶贫村进行帮扶,改善贫困户生活条件,提升贫困村经济质量及贫困户幸福感。 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
扶贫驻村人数 |
>=1个 |
|
邮电 |
=12个月 |
|||
车辆租赁 |
>=10次 |
|||
质量指标 |
扶贫工作人员蹲点扶贫一年 |
=100% |
||
时效指标 |
完成时限 |
2020年12月10日 |
||
成本指标 |
救济费 |
=14640元 |
||
劳务费 |
=26400 |
|||
邮电费 |
=960 |
|||
车辆租赁费 |
=8000 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
贫困村及贫困残疾人家庭生活水平 |
提高 |
|
可持续影响指标 |
贫困残疾人改善生活能力 |
长期 |
||
满意度指标 |
满意度指标 |
扶贫村村民满意度 |
>=95% |
二级项目:预防残疾康复知识普及
项目支出绩效目标申报表 |
||||
(2021年度) |
||||
项目名称 |
预防残疾康复知识普及 |
|||
主管部门及代码 |
南昌市残疾人联合会(部门) |
实施单位 |
南昌市残疾人康复中心 |
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目日期范围 |
2021-01-01 |
|
2021-12-31 |
||||
项目资金 |
年度资金总额 |
11.5 |
||
其中:财政拨款 |
|
|||
其他资金 |
|
|||
总 |
年度绩效目标 |
|||
采购耗材用于残疾人康复工作,配合康复知识宣传栏制作及宣传页印刷,加强人们对残疾人康复工作和残疾预防工作的重要性的认识,减少残疾的发生 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
康复宣传工作用耗材采购 |
>=12次 |
|
康复知识宣传海报及折页印刷 |
>=10次 |
|||
康复知识下乡普及辅具服务流动车运行保养 |
>=12次 |
|||
质量指标 |
康复宣传用耗材采购质量合格率 |
=100% |
||
印刷品质量合格率 |
=100% |
|||
时效指标 |
绩效项目完成时间 |
2021年12月20日之前 |
||
成本指标 |
康复宣传工作用耗材采购成本 |
=3.6万元 |
||
康复知识宣传折页及海报印刷 |
=3.92万元 |
|||
辅具服务流动车运行保养成本 |
=3.98万元 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾预防及康复知识覆盖率 |
>=95% |
|
可持续影响指标 |
长期服务 |
=100% |
||
满意度指标 |
满意度指标 |
残疾人及家属满意度 |
>=95% |
二级项目:盲人按摩活动经费
项目支出绩效目标申报表 |
||||
(2021年度) |
||||
项目名称 |
盲人按摩活动经费 |
|||
主管部门及代码 |
南昌市残疾人联合会(部门) |
实施单位 |
南昌市盲人按摩指导中心 |
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目日期范围 |
2021-01-01 |
|
2021-12-31 |
||||
项目资金 |
年度资金总额 |
25.6 |
||
其中:财政拨款 |
|
|||
其他资金 |
|
|||
总 |
年度绩效目标 |
|||
为进一步做强做响“南昌盲人按摩”品牌,拓宽盲人就业渠道和激发盲人创新创业,共奔小康。 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
空调采购数量(台) |
>=2 |
|
会议桌椅采购数量(套) |
>=1 |
|||
投影仪采购数量(台) |
>=1 |
|||
宣传资料印刷次数(次) |
>=10 |
|||
车辆租赁次数(次) |
>=20 |
|||
质量指标 |
工作质量 |
严格按工作计划执行 |
||
时效指标 |
完成时限 |
=2021年12月10日 |
||
成本指标 |
租赁费(元) |
=30000 |
||
设备采购费(元) |
=40000 |
|||
委托业务费(元) |
=70000 |
|||
邮电费(元) |
=5000 |
|||
宣传印刷费(元) |
=90000 |
|||
会议费(元) |
=16000 |
|||
劳务费(元) |
=5000 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
工作效率及服务水平 |
提高 |
|
可持续影响指标 |
业务的可持续性 |
长期 |
||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度(%) |
>=95 |
|
办公人员满意度(%) |
>=95 |
二级项目:盲人按摩业务培训经费
项目支出绩效目标申报表 |
||||
(2021年度) |
||||
项目名称 |
盲人按摩业务培训经费 |
|||
主管部门及代码 |
南昌市残疾人联合会(部门) |
实施单位 |
南昌市盲人按摩指导中心 |
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目日期范围 |
2021-01-01 |
|
2021-12-31 |
||||
项目资金 |
年度资金总额 |
10 |
||
其中:财政拨款 |
|
|||
其他资金 |
|
|||
总 |
年度绩效目标 |
|||
提高基层盲人按摩工作水平以及盲人按摩机构从业人员的业务素质,提升服务能力。 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培训次数(次) |
>=2 |
|
培训人数(人) |
>=200 |
|||
调研次数(次) |
>=2 |
|||
质量指标 |
工作质量 |
严格按工作计划执行 |
||
时效指标 |
完成时限 |
=2021年12月10日 |
||
成本指标 |
成本节约率(%) |
>=95% |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
工作效率及服务水平(%) |
提高盲人按摩工作者和从业人员的业务技能和服务水平 |
|
可持续影响指标 |
业务的可持续性(%) |
长期 |
||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度(%) |
>=95 |
|
办公人员满意度(%) |
>=95 |
二、“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排8.58万元。其中:
1.因公出国(境)经费0万元,与上年相比无变化。
2.公务接待费2万元,与上年相比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费6.58万元,比上年减少3.02万元。减少的原因主要是南昌市残疾人劳动就业服务中心和南昌市残疾人康复中心编制预算时考虑不足。
第三部分 南昌市残疾人联合会2021年部门预算表
7、2021年南昌市残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
(四)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。