南昌市残疾人联合会 2018年度部门决算

2019-09-25 4670

附件：南昌市残疾人联合会2018年部门决算公开表

第三部分  南昌市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计5850.66万元，其中上年结转和结余1539.81万元，较2017年增长18.81%；本年收入合计4310.85万元，较2017年增长17.33%，主要原因是：2018年工资调标，增人增资，养老保险金，残疾人康复体训中心工程建设，残保金项目力度加大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4298.25万元，占99.71 %；其他收入（上级补助收入)12.60万元，占0.29 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计5850.66万元，其中本年支出合计4288.39万元，较2017年增长39.56%，主要原因是：2018年人员办公保障经费，政府性奖励，残保金专项支出力度加大；年末结转和结余1562.27万元，较2017年降低15.62%，主要原因是：残疾人康复体训中心大楼工程款支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出840.89万元，占19.61%；项目支出3447.50万元，占80.39%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为1428.27万元，决算数为4260.13万元，完成年初预算的298.27%，主要原因是：年初预算数不包含残疾人就业保障金的支出。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为1370.60万元，决算数为4211.37万元，完成年初预算的307.26%，主要原因是：残疾人就业保障金未列入年初部门预算。

（二）住房保障支出年初预算数为46.84万元，决算数为39.67万元，完成年初预算的84.69%。

（三）其他支出年初预算数为10.83万元，决算数为9.09万元，完成年初预算的83.93%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出840.89万元，其中：

（一）工资福利支出754.56万元，较2017年增长3.54%，主要原因是：工资调整，政府性奖励。

（二）商品和服务支出56.13万元，较2017年下降29.91%，主要原因是：办公费和差旅费精简压缩。

（三）对个人和家庭补助支出30.20万元，较2017年降低74.92 %，主要原因是：住房公积金及购房补贴等支出调整到工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.60万元，决算数为4.80万元，完成预算的38.10 %，决算数较2017年下降5.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.48万元，完成预算的24 %，决算数较2017年下降23.81%。主要原因是：2018年公务接待批次5次，接待人数40人次，严格贯彻八项规定，控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10.6万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为10.6万元，决算数为4.32万元，完成预算的40.75%，决算数较2017年下降2.70%。主要原因是：严格贯彻八项规定，控制“三公”经费支出。

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费56.13万元，较2017年下降31.96%，主要原因是：办公费3.29元，印刷费0.07万元，邮电费3.38万元，差旅费5.72万元，维修（护）费0.44万元，培训费1.64万元，公务接待费0.48万元，劳务费0.77万元，委托业务费0.41万元，工会经费34.25万元，福利费2.59万元，其他交通费用0.08万元，其他商品和服务支出3.01万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额1521.75万元，其中：政府采购货物支出1173.09万元、政府采购工程支出56.97万元、政府采购服务支出291.69万元。授予中小企业合同金额1521.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额436.82万元，占政府采购支出总额的28.71%。

八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车1辆，辅具流动服务车1辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工,其中，一级项目1个，二级项目8个，共涉及资金5668.25万元，占一般公共预算项目支出总额的92.42%。 组织对2018年度残疾人工作经费项目支出开展绩效自评，共涉及资金276.72万元，占一般公共预算项目支出总额的4.51%。

共组织对“残疾人就业保障金”、“残疾人工作经费”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出资金5944.97万元万元。我部门开展了2019年度市级预算绩效目标管理工作，申报项目1个，涉及资金6668.60万元。

组织对南昌市残疾人联合会本级1个单位开展2017年度部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1745.37万元，政府性基金预算支出186.86万元。从自评情况，南昌市本级整体支出绩效评分为71.95分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映残疾人就业保障金绩效自评结果。

残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年残保金项目绩效自评得分为98.37分。项目全年预算数为4436万元，执行数为4156.04万元，完成预算的93.69%。主要产出和效果：一是大力推进了南昌市残疾人事业的发展，对残疾人就业和培训提供了强有力的支撑；二是通过实施残疾人康复救助项目，帮助广大残疾朋友恢复或补偿功能，提高了生存质量、改善了残疾人基本生活状况，增强了社会参与能力。三是加强公共文化服务，提高了公共文化设施为残疾人服务的能力，满足了残疾人基本文化需求；四是协助有关部门对全市盲人按摩事业实行行业管理及业务指导，对盲人进行盲人按摩培养、培训。为盲人按摩人员从业、就业提供咨询、指导和服务，负责全市盲人按摩学术交流宣传和实用性科研工作，增强了残疾人的融入感、获得感和幸福感。发现的问题及原因：一是少数项目实施单位存在重立项，轻管理的倾向，管理不够规范，未能严格履行重大事项报告制度；二是个别县区管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距。下一步改进措施：一是围绕残联的重点工作，组织遴选项目，严格按照项目管理要求，加强对专项资金项目的立项、评审、论证等管理以及运行过程中的监督、管理、评价、服务等工作，努力保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度，督促指导项目实施单位按期完成目标任务；对实施进度滞后的项目，要求制定整改方案，并明确完成任务的计划、目标和时间进度表。三是进一步健全项目管理责任制，强化地方管理部门责任和实施主体责任，不断增强项目合同执行的严肃性和约束力。

第四部分  名词解释

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。