南昌市残疾人联合会2016年部门预算草案编制说明

2016-02-20 2885

    南昌市残疾人联合会

    2016年部门预算草案编制说明

    一、部门主要职责

    南昌市残疾人联合会是主管残疾人工作的市委管理的群众团体，主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

    二、部门2016年主要工作任务

    （一）科学编制南昌市残疾人事业“十三五”规划

    （二）认真制定我市加快推进残疾人小康进程的实施方案

    （三）全面推进残疾人工作整体水平

    1、积极引导残疾人创新创业

    2、大力推进残疾人康复服务

    3、切实加强教育培训工作

    4、全面强化残疾人就业工作

    5、认真做好残疾人托养工作

    6、广泛开展残疾人宣传文体工作

    7、继续抓好残疾人社会保障和扶贫工作

    8、持续深化无障碍环境建设工作

    9、扎实做好残疾人权益保障

    10、 着力强化基层残联组织建设工作

    三、 部门基本情况

    南昌市残疾人联合会共有预算单位3个，包括市本级和2个所属二级预算单位。编制人数50人，其中：参照公务员管理单位编制22人，全部补助事业编制15人、自收自支事业编制13人；实有人数50人，其中：在职人数41人，包括参照公务员管理单位人员20人、全部补助事业人员4人、自收自支事业人员17人；离休人员1人；退休人员8人

    四、 部门预算收支情况说明

    （一）预算收入情况

    2016年市残疾人联合会收入预算总额1397.55万元，较上年增加401.48万元。

    其中：财政拨款收入689.88万元，占收入预算总额的49.4%，上年结转707.67万元，占收入预算总额的50.6%。

    （二）预算支出情况

    2016年市残疾人联合会支出预算总额为1397.55万元，较上年增加401.48万元。

    其中：

    按支出项目类别划分：基本支出506.78万元，占支出预算总额的36.3%，；包括工资福利支出333.35万元、日常公用支出83.19万元、对个人和家庭的补助90.24万元；其他项目支出890.77万元，占支出预算总额的63.8%，包括行政事业性项目支出153.14万元，其他项目支出737.63万元。

    按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1025.85万元，占支出预算总额的73.4%；住房保障支出67.9万元，占支出预算总额的4.9%，其他支出303.8万元，占支出预算总额21.7%

    按支出经济分类划分：工资福利支出333.35万元，占支出预算总额的23.9%；商品和服务支出319.23万元，占支出预算总额的22.8%，对个人和家庭的补助90.24万元，占支出预算总额的6.5%；其他支出654.73万元，占支出预算总额的46.8% 。

    （三）财政拨款支出情况

    2016年市残疾人联合会财政拨款支出预算689.88万元，较上年增加187.53万元。占支出预算总额100%，具体支出情况是：行政事业单位离退休支出1.96万元，占财政拨款支出的0.3%；残疾人事业支出620.51万元，占财政拨款支出的89.9%；住房改革支出67.41万元，占财政拨款支出的9.8%。

    五、 南昌市残疾人联合会本级及所属单位预算草案具体说明

    （一）南昌市残疾人联合会（本级）

    1、基本情况

    南昌市残疾人联合会编制人数22人，实有在职人数20人，离休人员1人，退休人员7人。

    2、2016年预算收支情况

    2016年收入预算总额1035.13万元，较上年增加341.02万元。其中：财政拨款收入405.4万元，上年结转结余629.73万元。

    2016年支出预算总额1035.13万元，较上年增加341.02万元。

    其中：工资福利支出184.43万元，日常公用支出60.01万元，对个人和家庭的补助支出53.06万元。行政事业性项目支出737.63万元。

    （二）南昌市残疾人劳动就业服务中心

    1、基本情况

    南昌市残疾人劳动就业服务中心编制人数13人，实有在职人数17人，退休人员1人。实有车辆2辆，其中定编车辆2辆。

    2、2016年预算收支情况

    2016年收入预算总额281.61万元，较上年增加6.66万元。

    其中：财政拨款收入208.97万元，上年结转结余72.64万元。

    2016年支出预算总额281.61万元，较上年增加6.66万元。

    其中：工资福利支出121.2万元，日常公用支出1.25万元，对个人和家庭的补助支出31.02万元。行政事业性项目支出128.14万元。

    （三）南昌市残疾人康复中心

    1、基本情况

    南昌市残疾人康复中心编制人数15人，实有在职人数4人。

    2、2016年预算收支情况

    2016年收入预算总额80.81万元，较上年增加53.8万元。

    其中：财政拨款收入75.51万元，上年结转结余5.3万元。

    2016年支出预算总额80.81万元，较上年增加53.8万元。

    其中：工资福利支出27.72万元，日常公用支出21.93万元，对个人和家庭的补助支出6.16万元。行政事业性项目支出25万。

    六、 其他内容

    （一）本部门机关运行经费情况说明

    2016年本部门机关运行经费为83.19万元，较上年增加22.92万元。

    （二）2016年三公经费预算情况说明

    2016年本部门“三公”经费年初预算安排4.1万元。其中：

    1、因公出国（境）经费0元，与上年相比无变化

    2、公务接待费1.8万元，与上年相比无变化

    3、公务用车购置及运行维护费2.3万元，比上年减少23.6万元。减少原因主要市残联为参照公务员管理单位参加公车改革故没有公务用车购置及运行维护费。

    （三） 本部门2016年政府性基金收入303.8万元，较上年减少152.13万元。

    其中：本年收入0元，上年结转303.8万元。2016年政府性基金支出303.8万元，其中：项目支出303.8万元。

    （四）政府采购情况说明

    2016年我会各单位政府采购预算共安排56万元。其中，货物预算56万元。

    七、 名词解释

    1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

    4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

    5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

    6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

    8、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

    附件：

    1． 部门收支预算总表

    2． 部门收入预算总表

    3． 部门支出预算总表

    4． 财政拨款收支总表

    5． 一般公共预算支出表

    6． 一般公共预算基本支出表

    7． 一般公共预算“三公经费”支出表

    8． 纳入预算管理的政府性基金收支预算表