南昌市残疾人联合会 2020年度部门决算

2021-09-23 4988

目   录

第一部分  南昌市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   南昌市残疾人联合会概况

一、部门主要职能

（一）为组织发放残疾人证件，承担各残疾人专门协会筹备联络工作，指导社区残疾人工作，制定实施残疾人事业的宣传和文体工作，组织开展残疾人文化体育艺术活动和助残日活动。

（二）为残疾人提供法律援助和服务，配合有关部门制定保障残疾人合法权益的法律法规和政策，负责残疾人来信来访及无障碍设施建设。

（三）协助有关部门制定和实施残疾人教育计划，指导残疾人职业技能培训，组织实施残疾人分散及集中就业，实施残疾人专项扶贫，对全市盲人按摩培养、培训，规范盲人按摩行业管理及业务指导工作。

（四）指导和协调残疾人康复机构业务工作，承担残疾人各项康复项目的实施。

（五）组织征收南昌市城区范围的残疾人就业保障金。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：南昌市残疾人联合会（本级），南昌市残疾人劳动就业服务中心，南昌市残疾人康复中心，南昌市盲人按摩指导中心。本部门2020年年末编制人数47人；年末实有人数58人，其中在职人员42人（含离岗创业人员1人），退休人员16人。

第二部分  2020年度部门决算表（详见附件）

南昌市残疾人联合会2020年度部门决算表（附件）

第三部分  南昌市残疾人联合会2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计4695.19万元，其中年初结转和结余1217.74万元，较2019年减少342.69 万元，减少21.96%；本年收入合计3477.45万元，较2019年增加615.42万元，增长21.5%，主要原因是：残疾人就业保障金项目及上级专项收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3477.45万元，占100 %。二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4695.19万元，其中本年支出合计3525.96万元，较2019年增加510.57万元，增长16.93 %，主要原因是：残疾人就业保障金项目支出增加；年末结转和结余1169.23 万元，较2019年减少237.84万元，下降16.9%，主要原因是：加快项目支出进度，减少项目结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1173万元，占33.27%；项目支出2352.96万元，占66.73 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1382.96万元，决算数为3525.96万元，完成年初预算的254.96%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为1330.52万元，决算数为 3443.53万元，完成年初预算的258.81%，主要原因是：残疾人就业保障金未列入年初部门预算。

（二）住房保障支出年初预算数为52.44万元，决算数为43.09万元，完成年初预算的82.17%。

（三）其他支出年初预算数为0万元，决算数为39.34万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1173万元，其中：

（一）工资福利支出761.91万元，较2019年增加103.71万元，增长15.76%，主要原因是：职工职务晋升，奖金基数增加。

（二）商品和服务支出364.81万元，较2019年增加217.14万元，增长147.04%，主要原因是：工作量加大各项办公费用、劳务费、委托业务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出39.5万元，较2019年减少10.32  万元，下降20.71%，主要原因是：救济费减少。

（四）资本性支出6.78万元，较2019年增加4.82万元，增长245.92%，主要原因是：新增了固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11.6万元，决算数为 7.33 万元，完成预算的63.19 %，决算数较2019年增加0.35万元，增长5.01 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2万元，决算数为 1.35 万元，完成预算的67.5 %，决算数较2019年增加0.52万元，增长62.65%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：其他地市来昌调研增加。全年国内公务接待 6批，累计接待105人次，无外事接待。 

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.98万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为9.6万元，决算数为5.98万元，完成预算的62.29 %，决算数较2019年减少0.16万元，下降2.61%，主要原因是用车减少，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少主要原因是：公务用车维护费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出277.87万元，较年初预算数增加218.44万元，增长367.56%，主要原因是：人员编制数量增加；追加了一次性工作经费预算。  

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额599.13万元，其中：政府采购货物支出464.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.15万元。授予中小企业合同金额539.43万元，占政府采购支出总额的90%，其中：授予小微企业合同金额480.17万元，占政府采购支出总额的80.14%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是业务用车1辆，辅具流动服务车1辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金5006.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“残疾人就业保障金”、“残疾人扶贫项目经费”“残疾人事业上级专项”“残疾人康复工作经费”“盲人按摩工作经费”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4947.57万元，政府性基金预算支出39.34万元。部门评价平均分95.2分。纳入部门评价的项目总额占全部项目全年预算总额98.76%。从评价情况看，通过开展各项目我市残疾人工作得到提升，残疾人生活质量得到提高，残疾人受教育得到保障，我市残疾人各项工作得到社会认可及残疾人好评。

组织对“南昌市残疾人联合会本级”、“南昌市残疾人劳动就业服务中心”、“南昌市残疾人康复中心”、“南昌市盲人按摩指导中心”4个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3486.62万元，政府性基金预算支出39.34万元。从评价情况来看，南昌市残疾人联合会本级整体支出绩效评分为93.5分，南昌市残疾人劳动就业服务中心评分为93.09分，南昌市残疾人康复中心评分为94.61分，南昌市盲人按摩指导中心评分为94.82分，等级均为优；南昌市残疾人联合会的年度整体支出绩效目标主要是 ：大力推进南昌市残疾人事业发展，更好的为残疾人提供康复服务；加大对残疾人的无障碍改造，做好残疾人就业、扶贫及教育，加大残疾人职业培训力度，进一步促进残疾人就业；完善残疾人组织建设，丰富残疾人文化体育生活，以加大对残疾人的社会保障力度，改善残疾人的教育、生活质量，促进社会和谐；维护残疾人合法权益，对残疾人开展法制教育；加大残疾人的扶贫及教育，丰富残疾人文化体育生活，对残疾人专门协会提供支持，加大对残疾人的社会保障力度，改善残疾人的教育、生活质量，促进社会和谐而开展的各项工作经费。并对定点的扶贫村进行帮扶，改善贫困户生活。在党建方面铸品牌，推动基层党组织建设高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映残疾人就业保障金专项及残疾人事业上级专项项目等8个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业保障金专项项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为 5424.8 万元，执行数为4734.57万元，完成预算的87.28%。主要产出和效果：一是大力推进了南昌市残疾人事业的发展，对残疾人就业和培训提供了强有力的支撑；二是通过实施残疾人康复救助项目，帮助广大残疾朋友恢复或补偿功能，提高了生存质量、改善了残疾人基本生活状况，增强了社会参与能力。三是加强公共文化服务，提高了公共文化设施为残疾人服务的能力，满足了残疾人基本文化需求；四是协助有关部门对全市盲人按摩事业实行行业管理及业务指导，对盲人进行盲人按摩培养、培训。为盲人按摩人员从业、就业提供咨询、指导和服务，增强了残疾人的融入感、获得感和幸福感。五是对残疾人开展法制教育，维护了残疾人合法权益。发现的问题及原因：一是少数项目实施单位存在前期调研不够，任务数设立不够准确，如就业中心的通过残疾人就业招聘会，预计安排40名残疾人就业工作，由于疫情影响企业用工需求大幅下降及残疾人职业素质与用人单位要求有差距，导致完成人数未达预期目标；维权科的资助残疾人综合服务机构无障碍改造预计安排3家，实际由于其中1家申报机构不符合条件，只完成2家，与项目精细化管理要求存在差距。二是预算编制不能做到精准，个别项目由于各种原因未达到预期目标，如组联科的发放2020年残疾人专干经费，预计安排残疾人专职干事32人，由于疫情影响部分县区专干选聘工作延期进行，实际只发放20人；淘宝“云客服”培训人数预计安排200人，由于文件下达较晚及疫情期间招生困难等因素，实际只完成培训92人，导致部分绩效预算执行率低。下一步改进措施：一是围绕残联的重点工作，组织遴选项目，预算编制前充分调研分析，严格按照项目管理要求，加强对专项资金项目的立项、评审、论证等管理以及运行过程中的监督、管理、评价、服务等工作，努力做到预算编制的准确性，保质保量完成各项任务。二是加大跟踪管理力度，督促指导项目实施单位按期完成目标任务；对实施进度滞后的项目，要求制定整改方案，并明确完成任务的计划、目标和时间进度表。三是进一步健全项目管理责任制，强化地方管理部门责任和实施主体责任，不断增强项目合同执行的严肃性和约束力。

（三）部门评价项目绩效评价结果

详见附件http://nccl.nc.gov.cn/home/article/index/id/7175.html

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（九）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。