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南昌市残疾人联合会本级2021年单位预算编制说明

2021-03-25 2303

南昌市残疾人联合会本级

2021年单位预算编制说明

第一部分南昌市残疾人联合会本级概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 南昌市残疾人联合会本级2021年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分南昌市残疾人联合会本级2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分南昌市残疾人联合会本级概况

一、单位主要职责

南昌市残疾人联合会是主管残疾人工作的市委管理的群众团体，主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、单位2021年主要工作任务

南昌市残疾人联合会2021年的主要工作任务是：

1、建立残疾儿童康复救助制度。

2、实施重点康复救助项目。

3、全面推进落实8-15岁残疾儿童巩固康复救助项目。

4、探索建立低视力残疾儿童定点康复服务机构。

5、加大残疾人就业创业扶持力度。

6、持续提供多层次多元化的残疾人托养服务。

7、强化基层残疾人组织建设提升服务水平，加强残联信息化建设。

8、做好自强模范和助残先进表彰工作。

9、积极开展无障碍建设，开展残疾人法律救助和法律援助服务。

10、围绕主题，做好宣传工作，组织好各类残疾人文化活动，组织参加残疾人体育赛事活动。

11、全面提升财务规范化水平。

三、单位基本情况

南昌市残疾人联合会本级共有预算单位1个。编制人数19人，其中：参照公务员管理单位编制19人；实有人数29人，其中：在职人数17人，包括参照公务员管理单位人员17人；退休人员12人。

第二部分南昌市残疾人联合会本级2021年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年市残疾人联合会本级收入预算总额为708.87万元，比上年增加113.46万元，增长19.1%。其中：财政拨款收入542.45万元；上年结转166.42万元。

（二）支出预算情况

2021年市残疾人联合会本级支出预算总额为708.87万元，比上年增加113.46万元，增长19.1%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出512.28万元，包括工资福利支出424.85万元、商品和服务支出85.39万元、对个人和家庭的补助2.04万元；项目支出196.59万元，包括商品和服务支出188.09万元、基本建设支出8.50万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出648.11万元；住房保障支出43.1万元；其他支出17.66万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出424.85万元，占支出预算总额的59.9%；商品和服务支出273.48万元，占支出预算总额的38.6%；对个人和家庭的补助2.04万元，占支出预算总额的0.3%；基本建设支出8.50万元，占支出预算总额的1.2%。

（三）财政拨款支出情况

2021年市残疾人联合会本级财政拨款支出预算542.45万元，较上年增加79.09万元，增长17.1%。具体支出情况是：社会保障和就业支出503.39万元，占财政拨款支出的92.8%；住房保障支出39.06万元，占财政拨款支出的7.2%。

（四）政府性基金情况

本部单位没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021年本单位机关运行经费为85.39万元。较上年增加25.96万元，增长43.7%。

（六）政府采购情况说明

2021年我单位政府采购预算共安排60.00万元。其中，货物预算60.00万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年8月31日，单位共有车辆0辆。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

（八）预算绩效情况

2021年本单位一级项目1个，具体为：

1、残疾人事业工作项目：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

一级项目：残疾人事业工作

二级项目：残疾人精准康复项目经费

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称		残疾人精准康复项目经费
主管部门及代码		南昌市残疾人联合会（部门）	实施单位	南昌市残疾人联合会
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
				2021-12-31
项目资金（万元）		年度资金总额	28.2
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标	年度绩效目标
	对残疾人进行精准康复，健全康复保障措施，加强医疗康复和残疾预防。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	调研、考察残疾人康复工作次数		>=3次
		精准康复宣传展板、印刷次数		>=12次
	质量指标	对全市有需求的残疾人提供康复服务覆盖率		=100%
	时效指标	完成时限		2021年12月10日
	成本指标	委托业务费		=96000元
		宣传印刷费		=72000元
		车辆租赁费		=30000元
		差旅费		=84000元
效益指标	社会效益指标	残疾人康复保障措施、医疗康复和预防水平		提高
	可持续影响指标	残疾人康复效果		长期
满意度指标	满意度指标	残疾人及亲属满意度		>=95%

二级项目：残疾人协会活动经费

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称		残疾人协会活动经费
主管部门及代码		南昌市残疾人联合会（部门）	实施单位	南昌市残疾人联合会
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
				2021-12-31
项目资金（万元）		年度资金总额	10
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标	年度绩效目标
	通过五大残疾人协会开展各类残疾人活动，促进残疾人平等参与社会生活，为残疾人工作提出建议。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	协会活动差旅人次		>=10人次
		宣传印刷次数		>=6次
		车辆及场地租赁次数		>=10次
	质量指标	协会活动开展质量		五大协会活动严格按实施方案执行
	时效指标	完成时限		2020年12月10日
	成本指标	差旅费		=30000元
		委托业务费		=40000元
		车辆租赁费		=30000元
效益指标	社会效益指标	残疾人协会开展工作水平		提高
	可持续影响指标	业务的可持续性		长期
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度		>=95%
		残疾人及亲属满意度		>=95%

二级项目：残疾人扶贫项目经费

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称		残疾人扶贫项目经费
主管部门及代码		南昌市残疾人联合会（部门）	实施单位	南昌市残疾人联合会
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
				2021-12-31
项目资金（万元）		年度资金总额	5
		其中：财政拨款
		其他资金
总体目标	年度绩效目标
	对定点扶贫村进行帮扶，改善贫困户生活条件，提升贫困村经济质量及贫困户幸福感。
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	扶贫驻村人数		>=1个
		邮电		=12个月
		车辆租赁		>=10次
	质量指标	扶贫工作人员蹲点扶贫一年		=100%
	时效指标	完成时限		2020年12月10日
	成本指标	救济费		=14640元
		劳务费		=26400
		邮电费		=960
		车辆租赁费		=8000
效益指标	社会效益指标	贫困村及贫困残疾人家庭生活水平		提高
	可持续影响指标	贫困残疾人改善生活能力		长期
满意度指标	满意度指标	扶贫村村民满意度		>=95%

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本单位“三公”经费年初预算安排1.00万元。其中:

1．因公出国（境）经费0.00万元，与上年相比无变化。

2．公务接待费1.00万元，与上年相比无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年相比无变化。

第三部分南昌市残疾人联合会本级2021年单位预算表

1、2021年南昌市残疾人联合会收支预算总表

2、2021年南昌市残疾人联合会单位收入总表

3、2021年南昌市残疾人联合会单位支出总表

4、2021年南昌市残疾人联合会财政拨款收支总表

5、2021年南昌市残疾人联合会一般公共预算支出表

6、2021年南昌市残疾人联合会一般公共预算基本支出表

7、2021年南昌市残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年南昌市残疾人联合会政府性基金预算支出表

9、2021年南昌市残疾人联合会项目支出绩效目标表

10、2021年南昌市残疾人联合会部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

附件：南昌市残疾人了联合会本级2021年部门预算公开表